|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158364 - IFSP SALTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158364 - IFSP SALTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000077
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160395 - CMDO CMS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23313.001496.2024-96
|
|
Objeto
|
CARONA SRP 003/2023 UASG: 000160395- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - NOBREAK - PROCESSO 23313.001496.2024-96- AUTORIZAÇÃO N.º 12/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE CTI-DRG/SLT - CONFORME LEI Nº 14.133, DE 2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021
|
|
Informações Complementares
|
16039505000032023 - UASG Minuta: 158364
|
|
Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.011,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.011,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.011,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2024
|
2024NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001496.2024-96
|
22/10/2024
|
31/12/2024
|
6.011,82
|
1
|
6.011,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158364
|
2024NE000077
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.011,82
|
0,00
|
351,69
|
5.660,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
18
|
333.99
|
6011.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
