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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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925158 - CFM
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Número da Compra
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00051/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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23036.000038/2020-22
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Objeto
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ÓLEO DIESEL S10).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2020
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Vig. Fim
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10/02/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 98.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 98.020,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.000038/2020-22
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10/02/2020
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10/02/2021
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98.020,00
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1
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98.020,00
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17/10/2026
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00001/2020
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Termo de Encerramento
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A necessidade registrada nos documentos de planejamento (Ex.: DFD, ETP, TR, PB) foi plenamente atendida? Sim.
Justificativa: A execução contratual atendeu integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos no planejamento, entregando as soluções e atividades previstas consoante as necessidades apresentadas pelo INEP. O serviço prestado sanou o problema inicialmente identificado, tratado pela demanda da necessidade de combustíveis e mostrou-se aderente às especificações técnicas descritas no Termo de Referência, sem apontamento de falhas que comprometessem o resultado.
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10/02/2020
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10/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153978
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2020NE800111
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VII13N0145N - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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18000
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4.59
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82620.0000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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4000
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3.85
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15400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.532.716-**
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LIVIA LEITE DE FREITAS
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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