|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA
|
|
Processo
|
08204.004109/2024-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - DIREN-ANP/PF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 40.993,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.993,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.993,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004109/2024-17
|
12/03/2025
|
12/09/2025
|
40.993,00
|
1
|
40.993,00
|
|
15/10/2026
|
00007/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
12/03/2025
|
12/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2024NE000370
|
PF99A00FP24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.600,00
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000385
|
PF99A00FP24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.110,00
|
14.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000386
|
PF99A00FP24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.283,00
|
15.283,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1094
|
2025-03-20
|
08204.004109/2024-17
|
2025-03-28
|
11600.00
|
|
1095
|
2025-03-20
|
08204.004109/2024-17
|
2025-03-28
|
14110.00
|
|
1096
|
2025-03-20
|
08204.004109/2024-17
|
2025-03-28
|
15283.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
20
|
580
|
11600.0000
|
|
Material
|
MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS
|
17
|
830
|
14110.0000
|
|
Material
|
MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS
|
17
|
899
|
15283.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.911.828-**
|
ROBERTO FERNANDES FIGUEIREDO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.124.156-**
|
JÚLIA CAMPOLINA CAMPOS ERVILHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
