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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.974.427/0001-77 - MIAMI SERVICOS LTDA
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Processo
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72031.002272/2024-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MINISTÉRIO DO TURISMO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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|
Vig. Fim
|
01/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 178.332,74
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 178.332,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.341.649,46
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.002272/2024-73
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01/04/2025
|
01/04/2026
|
976.663,70
|
11
|
85.000,00
|
|
03/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADAS ENTRE O SINDISERVIÇOS/DF E SEAC/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000042/2025, COM DATA BASE EM 1º/01/2025, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO SALÁRIO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PLANO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E SEGURO DE VIDA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º/04/2025 A 1º/04/2026. ASSIM SENDO, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 7.430,53 (SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL ESTIMADO PASSA A SER DE R$ 89.166,37 (OITENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º/04/2025 A 1º/04/2026, INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, RESPECTIVAMENTE
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01/04/2025
|
01/04/2026
|
89.166,37
|
1
|
89.166,37
|
|
03/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. 1 SERVIÇO - LAVADOR DE VEÍCULOS, OCUPAÇÃO CBO - 5199-35, DATA DE INÍCIO DA REDUÇÃO DE JORNADA - NA DATA DA ASSINATURA. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 02/2025 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024)
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03/12/2025
|
01/04/2026
|
89.166,37
|
1
|
89.166,37
|
|
05/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL VERIFICADO NO PREÂMBULO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 (2646542), O QUAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: ONDE SE LÊ "TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025", LEIA-SE "TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025".
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03/12/2025
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01/04/2026
|
89.166,37
|
1
|
89.166,37
|
|
01/04/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02/04/2026 ATÉ 01/04/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/04/2026
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01/04/2028
|
178.332,74
|
1
|
178.332,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2026NE000044
|
0425PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.874,78
|
31.334,62
|
0,00
|
35.540,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2025NE000051
|
0435PRSERVI - CONTRATOS DE SERVICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.733,31
|
8.469,57
|
0,00
|
57.263,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2025NE000095
|
0435PRSERVI - CONTRATOS DE SERVICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.124,80
|
3.124,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000027
|
0425PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.292,24
|
0,65
|
0,00
|
22.291,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-07-10
|
72031.002272/2024-73
|
2026-07-15
|
7430.53
|
|
15
|
2026-09-01
|
72031.002272/2024-73
|
2026-09-02
|
7182.85
|
|
16
|
2026-09-14
|
72031.002272/2024-73
|
2026-09-14
|
6065.72
|
|
149
|
2025-11-12
|
72031.003496/2025-83
|
2025-11-12
|
7430.53
|
|
135
|
2025-05-13
|
72031.003496/2025-83
|
2025-05-14
|
7083.33
|
|
137
|
2025-06-04
|
72031.003496/2025-83
|
2025-06-06
|
7083.33
|
|
139
|
2025-07-08
|
72031.002272/2024-73
|
2025-07-09
|
6687.48
|
|
141
|
2025-08-05
|
72031.002272/2024-73
|
2025-08-12
|
7430.53
|
|
143
|
2025-09-12
|
72031.002272/2024-73
|
2025-09-12
|
7430.53
|
|
144
|
2025-10-03
|
72031.002272/2024-73
|
2025-10-03
|
7430.53
|
|
151
|
2025-12-05
|
72031.002272/2024-73
|
2025-12-05
|
6687.48
|
|
2
|
2026-03-03
|
72031.002272/2024-73
|
2026-03-04
|
7430.53
|
|
900
|
2026-01-29
|
72031.002272/2024-73
|
2026-01-29
|
7430.53
|
|
5
|
2026-04-01
|
72031.002272/2024-73
|
2026-04-01
|
7430.53
|
|
4
|
2026-03-25
|
72031.002272/2024-73
|
2026-03-25
|
7430.53
|
|
7
|
2026-05-07
|
72031.002272/2024-73
|
2026-05-07
|
7430.53
|
|
10
|
2026-06-08
|
72031.002272/2024-73
|
2026-06-10
|
7430.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
89166.37
|
178332.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.979.234-**
|
DIEGO RAFAEL COSTA BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
