|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257053 - DSEI/INTERIOR SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257053 - DSEI/INTERIOR SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000174
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257053 - DSEI/INTERIOR SUL
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
|
Processo
|
25065.000810/2023-37
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE SAÚDE ÍDIGENA EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, POR EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2023
|
|
Informações Complementares
|
25705305000112023 - UASG Minuta: 257053
|
|
Vig. Início
|
09/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.445,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.445,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.445,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
2024NE000174
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000810/2023-37
|
09/09/2024
|
31/12/2024
|
31.445,40
|
1
|
31.445,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2024NE000174
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.445,40
|
31.445,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
509385
|
2024-09-30
|
25065.000810/2023-37
|
2025-03-17
|
10164.00
|
|
513486
|
2024-10-24
|
25065.000810/2023-37
|
2025-03-17
|
7550.40
|
|
509800
|
2024-09-30
|
25065.000810/2023-37
|
2025-03-17
|
11940.00
|
|
509764
|
2024-09-30
|
25065.000810/2023-37
|
2025-03-17
|
895.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
14640
|
1.21
|
17714.4000
|
|
Material
|
PREDNISOLONA
|
2300
|
5.97
|
13731.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
