|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002028
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.847.352/0001-15 - MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.019873/2024-44
|
|
Objeto
|
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC. 2527150 DO PROCESSO 23089.019873/2024-44, SERVIÇOS GRÁFICOS - CAMISETA PERSONALIZADA PARA EVENTOS, PROJETO - EDUCAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO DE PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES PORTADORES DE DOENÇA FALCIFORME, PREGÃO 90030/2024, RL 230/2024, RECURSO DESCENTRALIZADO (SEI Nº 2527206), 2024ND000461, EMENDA PARLAMENTAR 10 - 202441300010 - SAMIA BOMFIM.
|
|
Informações Complementares
|
15303105900302024 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.904,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.904,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.904,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE002028
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019873/2024-44
|
30/12/2024
|
31/12/2025
|
5.904,00
|
1
|
5.904,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE002028
|
M20RKG20SPN - SAO PAULO - DESP. FINAL. - PESQUISA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.904,00
|
5.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
413
|
2025-03-05
|
23089.001167/2025-27
|
2025-03-17
|
5904.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
A PRESENTE DEMANDA VISA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P
|
144
|
41
|
5904.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
