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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00558/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Número da Compra
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00066/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.039.594/0001-68 - SC PRO LTDA
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Processo
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50621.000120/2018-13
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Objeto
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CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE, CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO -PAC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL PR Nº 066/2019.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO SMT - SE (SEI Nº 12580898) EXTRATO D...
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Vig. Início
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09/09/2019
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Vig. Fim
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05/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.336.409,40
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Núm. Parcelas
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40
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Valor Parcela
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R$ 233.410,24
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Valor Acumulado
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R$ 11.837.321,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2019
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00558/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00558/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000120/2018-13
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09/09/2019
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06/12/2022
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7.797.948,94
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32
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283.429,16
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03/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS E ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS C/ ALTERAÇÃO DE VALORAO CONTRATO Nº 558/2019,PASSANDO DER$7.797.948,94 P/R$ 9.069.733,27 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.271.784,33 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NAS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE MANUTEN-ÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA DO DNIT/SE.
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06/04/2020
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06/12/2022
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9.069.733,27
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32
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283.429,16
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03/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS) CONSECUTIVOS, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA O CONTRATO DE 1.185 PARA 1.305 DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSARÁ DE 1.095 PARA 1.215 DIAS CONSECUTIVOS, COM TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO PARA 05/01/2023; ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO, DE ACORDO COM A PLANILHA DO 2º TERMO ADITIVO (12082277); ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 266.476,51 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 9.069.733,27 (NOVE MILHÕES, SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 9.336.209,81 (NOVE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 10.520/2002 E LEI Nº 8.666/1993, ESTA ÚLTIMA, FULCRADA NO ARTIGO 58, INCISO I E § 2º, ART. 60 E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º TODOS DA LEI Nº 8.666/93, VINCULANDO-SE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2019-21
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07/09/2022
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05/04/2023
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9.336.209,81
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40
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233.405,25
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28/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS INDICADOS NO 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO SRSE/DNIT-0558/2019-00. ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO. ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS, COM O AUMENTO DE VALOR EM R$ 266.676,12 NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS, O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA DE R$ 9.069.733,27 PARA R$ 9.336.409,40 A PREÇOS INICIAIS CONFORME A PLANILHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO (SEI Nº 12576931) E A NOTA TÉCNICA 17 (SEI Nº 12574168). FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 10.520/2002 E LEI Nº 8.666/1993, ESTA ÚLTIMA, FULCRADA NO ARTIGO 58, INCISO I E § 2º, ART. 60 E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º TODOS DA LEI Nº 8.666/93, VINCULANDO-SE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2019-21.
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28/09/2022
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05/04/2023
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9.336.409,40
|
40
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233.410,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE000254
|
MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.665.380,35
|
0,00
|
0,00
|
870.668,10
|
794.712,25
|
0,00
|
0,00
|
794.712,25
|
|
393003
|
2022NE003302
|
MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
169.412,05
|
69.412,05
|
69.412,05
|
30.587,95
|
|
393003
|
2019NE803823
|
MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
360.425,28
|
0,00
|
0,00
|
360.425,28
|
|
393003
|
2019NE804690
|
MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
350.000,00
|
|
393003
|
2021NE001458
|
MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
497.170,46
|
0,00
|
0,00
|
316.104,79
|
181.065,67
|
0,00
|
0,00
|
181.065,67
|
|
393003
|
2022NE000933
|
MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.130.738,27
|
0,00
|
0,00
|
908.701,69
|
222.036,58
|
0,00
|
0,00
|
222.036,58
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
9336409.4
|
9336409.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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