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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.652.979/0001-55 - BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23356.001270/2024-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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09/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 489.680,88
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 489.680,88
|
|
Valor Acumulado
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R$ 4.566.729,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001270/2024-99
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10/03/2025
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09/03/2026
|
429.580,32
|
1
|
429.580,32
|
|
15/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
10/03/2025
|
09/03/2026
|
459.030,48
|
1
|
459.030,48
|
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19/05/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
10/03/2025
|
09/03/2026
|
489.680,88
|
1
|
489.680,88
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151964
|
2025NE000024
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
364.785,29
|
77.177,71
|
7.692,26
|
279.915,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151964
|
2026NE000001
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.340,80
|
0,40
|
0,00
|
84.340,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
813
|
2025-05-09
|
23356.001270/2024-99
|
2025-05-09
|
25058.86
|
|
1112
|
2025-09-22
|
23356.001270/2024-99
|
2025-09-23
|
38252.54
|
|
979
|
2025-07-09
|
23356.001270/2024-99
|
2025-07-09
|
34860.79
|
|
901
|
2025-06-02
|
23356.001270/2024-99
|
2025-06-02
|
35457.43
|
|
994
|
2025-07-11
|
23356.001270/2024-99
|
2025-07-14
|
9025.05
|
|
1020
|
2025-08-04
|
23356.001270/2024-99
|
2025-08-04
|
31715.02
|
|
1077
|
2025-09-03
|
23356.001270/2024-99
|
2025-09-04
|
37916.81
|
|
1192
|
2025-11-10
|
23356.001270/2024-99
|
2025-11-11
|
37706.08
|
|
1271
|
2025-12-17
|
23356.001270/2024-99
|
2025-12-18
|
37615.00
|
|
1319
|
2026-01-27
|
23356.001270/2024-99
|
2026-01-27
|
36403.89
|
|
1352
|
2026-02-09
|
23356.001270/2024-99
|
2026-02-09
|
35462.23
|
|
1379
|
2026-03-04
|
23356.001270/2024-99
|
2026-03-06
|
35986.92
|
|
1435
|
2026-03-31
|
23356.001270/2024-99
|
2026-04-02
|
36309.01
|
|
1828
|
2026-05-22
|
23356.001270/2024-99
|
2026-05-22
|
7249.42
|
|
1830
|
2026-05-25
|
23356.001270/2024-99
|
2026-05-25
|
5874.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-09
|
22951.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
40806.74
|
489680.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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