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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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155630
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.246.688/0001-71 - 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
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Processo
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23777.000053/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES
PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS
CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA. ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. º 90006/2024 (UASG 153167).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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03/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.797,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.797,55
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Valor Acumulado
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R$ 117.628,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00003/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000053/2024-21
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03/04/2025
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03/04/2026
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9.300,00
|
1
|
9.300,00
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23/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1. DETERMINAR O ÍNDICE IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES (DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025) À BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA CONTRATUAL, RESULTANDO NO VALOR DE REAJUSTE DE 5,35%; 2. REAJUSTAR O VALOR DA CONTRAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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03/04/2025
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03/04/2026
|
9.797,55
|
1
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9.797,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155630
|
2025NE000015
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B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.300,00
|
7.678,70
|
0,00
|
1.621,30
|
7.678,70
|
7.188,83
|
7.678,70
|
0,00
|
|
155630
|
2026NE000021
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58,04
|
58,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2025-05-21
|
23777.000332/2025-75
|
2025-05-23
|
395.25
|
|
116
|
2025-06-05
|
23777.000332/2025-75
|
2025-06-17
|
141.05
|
|
144
|
2025-09-01
|
23777.000332/2025-75
|
2025-09-12
|
620.00
|
|
153
|
2025-10-01
|
23777.000332/2025-75
|
2025-10-16
|
465.00
|
|
193
|
2026-04-14
|
23777.000018/2026-73
|
2026-04-22
|
489.87
|
|
195
|
2026-05-11
|
23777.000018/2026-73
|
2026-05-18
|
653.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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60
|
163.2925
|
9797.5500
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.285.157-**
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ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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