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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00325/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00036/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.436.873/0001-00 - CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA
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Processo
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50603.004187/2018-37
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-116/CE E BR-437/CE. RODOVIA 1: BR-116/CE; TRECHO 1: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO)-DIV CE/PE; SUBTRECHO:ACESSO SUL DE PACAJUS - RUSSAS (ACESSO PRINCIPAL); SEGMENTO: KM 54,30 AO KM 161,90; EXTENSÃO:107,60KM, CÓDIGO DO SNV: 116BCE0090 AO 116BCE0160, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS EESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2019
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Vig. Fim
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25/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.569.761,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.569.761,24
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Valor Acumulado
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R$ 11.569.761,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2019
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00325/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00325/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.004187/2018-37
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27/05/2019
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25/05/2021
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11.569.761,24
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1
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11.569.761,24
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30/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOSINICIAIS NO VALOR DE R$ 2.645.388,30 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 22,86%DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS,DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO PATO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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27/05/2019
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25/05/2021
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11.569.761,24
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1
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11.569.761,24
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18/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO, VISANDO A SEPARAÇÃO DOS INSUMOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, BEM COMO RESSARCIMENTO ÀCONTRATADA DA DIFERENÇA DE VALORES FINANCEIROS, DE SERVIÇOS JÁ MEDIDOS, DE REAJUSTAMENTO APLICADOS EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APLICADOS, CALCULADA CONFORME IS 10/2019 - PERÍODO JUNHO/2019 E JULHO/2019, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DODNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO N° 217/2020/NAA-CE/SRE-CE - SEI 5198799.
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27/05/2019
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25/05/2021
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11.569.761,24
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1
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11.569.761,24
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24/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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RESSARCIMENTO À CONTRATADA DA DIFERENÇA DE VALORES FINANCEIROS DOS SERVIÇOS JÁ MEDIDOS (ITEM MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FAIXA C), DE REAJUSTAMENTO APLICADOS EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DEREAJUSTAMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APLICADOS, CALCULADA CONFORME IS 10/2019 - PERÍODO NOVEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORMEDESPACHO DECISÓRIO N° 392/2020/NAA-CE/SRE-CE SEI 5455928, NA DATA DE 20/04/2020.
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27/05/2019
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25/05/2021
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11.569.761,24
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1
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11.569.761,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2019NE802145
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802671
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.250.000,00
|
|
393003
|
2019NE803729
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.377.199,20
|
0,00
|
0,00
|
1.377.199,20
|
|
393003
|
2020NE801628
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801724
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
11569761.24
|
11569761.2400
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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