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Órgão 32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Unidade da Prestação do Serviço 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidade Gestora Origem do Contrato 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 05036/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Número da Compra 00051/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CPT/SBQ
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.382.559/0001-96 - PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.
Processo 48600.203507/2024-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS DA ANP – CPT.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2025
Vig. Fim 10/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.185.971,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 98.830,94
Valor Acumulado R$ 1.115.683,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2025 05036/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.203507/2024-66 10/03/2025 10/03/2026 1.115.683,19 1 1.115.683,19
05/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo 1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03/2026 E 10/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021 ; E 2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,30%, REFERENTE AO ÍNDICE DO IPCA/IBGE ACUMULADO, CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NA NOTA TÉCNICA Nº 54/2025/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF 10/03/2026 10/03/2027 1.185.971,25 12 98.830,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323031 2026NE000391 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 478.164,30 391.243,32 0,00 86.920,98 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2026NE000392 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 764.360,00 564.768,48 0,00 199.591,52 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2025NE000194 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2025NE000415 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 663.630,79 971,87 34.682,04 627.976,88 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2025NE000195 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 846,08 0,00 39.153,92 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2025NE000504 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2026NE000153 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2026NE000154 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
67523 2026-06-26 48600.203507/2024-66 2026-07-28 47547.45
67563 2026-06-29 48600.203507/2024-66 2026-07-28 120430.19
18435 2026-07-15 48600.203507/2024-66 2026-07-28 30663.60
68198 2026-07-29 48600.203507/2024-66 2026-08-27 25198.00
68623 2026-08-21 48600.203507/2024-66 2026-09-09 6415.88
18660 2026-09-03 48600.203507/2024-66 2026-09-09 41694.28
56969 2024-10-30 48600.203507/2024-66 2025-03-26 40354.75
16400 2025-05-06 48600.203507/2024-66 2025-05-06 5800.00
59895 2025-04-04 48600.203507/2024-66 2025-05-27 9961.57
17319 2025-10-30 48600.203507/2024-66 2025-11-03 33353.92
62596 2025-08-28 48600.203507/2024-66 2025-11-03 70456.54
17120 2025-09-15 48600.203507/2024-66 2025-09-15 11738.56
64564 2025-12-19 48600.203507/2024-66 2025-12-23 400068.53
64565 2025-12-19 48600.203507/2024-66 2025-12-23 191817.53
64564 2025-12-19 48600.203507/2024-66 2026-03-17 969.29
18110 2026-04-30 48600.203507/2024-66 2026-05-12 6909.50
18338 2026-06-17 48600.203507/2024-66 2026-06-22 7653.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS 1 765360 765360.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 420611.25 420611.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.025.391-** CECILIA VARELA Fiscal Administrativo
***.905.654-** BRUNO SALES BERNARDO Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo