|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.533.049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A
|
|
Processo
|
08106.000451/2021-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723), ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 643.194,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 643.194,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 643.194,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2025
|
00068/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
|
11/03/2025
|
11/03/2026
|
643.194,00
|
1
|
643.194,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2024NE000335
|
SP999S94405 - 202444050014 - KIKO CELEGUIM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
36.234,00
|
36.234,00
|
0,00
|
0,00
|
36.235,00
|
1,00
|
36.234,00
|
36.233,00
|
|
200330
|
2024NE000336
|
SP999S92795 - 202427960005 - ALEXANDRE LEITE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.060,00
|
2.060,00
|
0,00
|
0,00
|
2.060,00
|
0,00
|
2.060,00
|
2.060,00
|
|
200331
|
2024NE000784
|
SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
604.901,00
|
604.901,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73363
|
2025-06-11
|
08106.000451/2021-11
|
2025-11-23
|
604901.00
|
|
73364
|
2025-06-11
|
08106.000451/2021-11
|
2025-11-23
|
2060.00
|
|
73382
|
2025-06-11
|
08106.000451/2021-11
|
2025-11-23
|
36233.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
62
|
1880
|
116560.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
81
|
2005
|
162405.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
80
|
2060
|
164800.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
70
|
2384.3
|
166901.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
6
|
2040
|
12240.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
5
|
2060
|
10300.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
4
|
2497
|
9988.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
