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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00449/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Número da Compra 90003/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.278.303/0001-90 - ENGEMUT REFRIGERACAO LTDA
Processo 54000.005462/2024-28
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTÊNCIA DO INCRA/BA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/03/2025
Vig. Fim 12/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 145.302,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 145.302,15
Valor Acumulado R$ 1.389.958,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2025 00449/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00449/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.005462/2024-28 12/03/2025 12/03/2026 111.300,00 1 111.300,00
26/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 12/03/2026 12/03/2027 111.300,00 1 111.300,00
02/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IPCA. 12/03/2025 12/03/2027 116.241,72 1 116.241,72
18/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 18/08/2026 12/03/2027 145.302,15 1 145.302,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2025NE000349 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.968,87 0,00 14.218,87 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000341 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000342 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000145 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.531,13 0,00 31,13 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000152 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.446,71 0,00 2.267,00 48.179,71 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000048 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.554,50 9.921,80 0,00 38.632,70 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000049 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.808,37 13.000,00 0,00 54.808,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
656 2026-07-10 54000.005462/2024-28 2026-07-29 4960.90
670 2026-09-10 54000.005462/2024-28 2026-09-14 4960.90
662 2026-08-10 54000.005462/2024-28 2026-08-28 4960.90
56 2026-07-23 54000.005462/2024-28 2026-08-28 3600.00
52- 53- 54 2026-06-17 54000.005462/2024-28 2026-06-30 9462.92
635 ABRIL 2026-05-11 54000.005462/2024-28 2026-05-12 4750.00
647 MAIO 2026-06-12 54000.005462/2024-28 2026-06-30 4750.00
499 2025-04-10 54000.005462/2024-28 2025-04-17 4750.00
6- 7- 8- 9- 10-12 2025-05-13 54000.005462/2024-28 2025-05-15 9430.74
11 2025-05-12 54000.005462/2024-28 2025-05-15 1292.56
507 ABRIL 2025-05-15 54000.005462/2024-28 2025-05-19 4750.00
16 2025-06-12 54000.005462/2024-28 2025-06-16 3500.00
13 - 14 2025-06-10 54000.005462/2024-28 2025-06-12 5059.82
19 E 18 2025-07-22 54000.005462/2024-28 2025-07-23 6550.95
521 MAIO 2025-06-10 54000.005462/2024-28 2025-06-12 4750.00
530 JUNHO 2025-07-10 54000.005462/2024-28 2025-07-22 4750.00
15 2025-06-12 54000.005462/2024-28 2025-07-22 12818.56
26 2025-09-16 54000.005462/2024-28 2025-09-17 997.00
20 2025-08-29 54000.005462/2024-28 2025-09-01 990.00
541 JULHO 2025-08-01 54000.005462/2024-28 2025-09-11 4750.00
555 AGOSTO 2025-09-10 54000.005462/2024-28 2025-09-11 4750.00
0594 2025-12-05 54000.005462/2024-28 2025-12-22 4750.00
31 2025-10-14 54000.005462/2024-28 2025-10-15 70.00
22- 30 2025-09-12 54000.005462/2024-28 2025-10-13 3570.08
29 2025-09-12 54000.005462/2024-28 2025-10-15 3900.00
17 2025-06-27 54000.005462/2024-28 2025-11-27 2267.00
541 2025-08-11 54000.005462/2024-28 2025-09-11 4750.00
593 NOV 2025-12-05 54000.005462/2024-28 2025-12-22 4750.00
580 OUT 2025-11-10 54000.005462/2024-28 2025-11-27 4750.00
608 JANEIRO 2026-02-10 54000.005462/2024-28 2026-02-11 4750.00
616 FEV 2026-03-10 54000.005462/2024-28 2026-03-12 4750.00
SEI 27834907 2026-03-23 54000.005462/2024-28 2026-03-26 8402.60
44 45 46 2026-03-31 54000.005462/2024-28 2026-04-24 30442.85
622 MARÇO 2026-04-10 54000.005462/2024-28 2026-04-24 4750.00
47 - 49 2026-04-02 54000.005462/2024-28 2026-05-12 2900.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 4960.9 59530.8000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 56710.92 56710.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo