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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
|
00155/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.274.757/0001-50 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA
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Processo
|
23249.002147/2024-11
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR MEIO DE SISTEMA DE DUTOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.720,32
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.720,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.363.219,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.002147/2024-11
|
06/03/2025
|
16/10/2026
|
22.720,32
|
1
|
22.720,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2025NE000127
|
L0000P01AGN - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.720,32
|
1.794,99
|
0,00
|
20.925,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2026NE000094
|
L0000P01AGN - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.720,32
|
5.263,71
|
2.622,02
|
14.834,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2025NE000626
|
L0000P01AGN - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.000,00
|
9.792,09
|
1.059,16
|
10.148,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2026NE000524
|
L0000P01AGN - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.200,00
|
31.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
143283174
|
2026-06-22
|
23249.029304.2026-99
|
2026-06-25
|
376.43
|
|
143806476
|
2026-06-22
|
23249.002147/2024-11
|
2026-06-25
|
358.32
|
|
1446178
|
2026-08-13
|
23249.002147/2024-11
|
2026-08-26
|
367.27
|
|
1451387
|
2026-08-13
|
23249.002147/2024-11
|
2026-08-26
|
358.32
|
|
144442343
|
2026-09-10
|
23249.002147/2024-11
|
2026-09-15
|
2392.56
|
|
145094701
|
2026-09-10
|
23249.002147/2024-11
|
2026-09-15
|
2588.16
|
|
145740690
|
2026-09-10
|
23249.002147/2024-11
|
2026-09-16
|
3310.07
|
|
145728809/092026
|
2026-10-08
|
23249.002147/2024-11
|
2026-10-14
|
378.27
|
|
202504217034
|
2025-04-14
|
23249.020385/2025-81
|
2025-04-22
|
945.12
|
|
2025042187035
|
2025-04-15
|
23249.020118/2025-11
|
2025-05-06
|
358.32
|
|
136970194
|
2025-07-09
|
23249.034992/2025-28
|
2025-07-22
|
367.27
|
|
2025052187035
|
2025-05-09
|
23249.024340/2025-85
|
2025-06-10
|
390.83
|
|
136501281
|
2025-06-10
|
23249.030590/2025-54
|
2025-06-12
|
2603.23
|
|
202505217034
|
2025-05-16
|
23249.025911/2025-07
|
2025-06-04
|
2236.08
|
|
136412433
|
2025-06-10
|
23249.030691/2025-25
|
2025-06-27
|
390.94
|
|
137070175
|
2025-08-05
|
23249.038415/2025-13
|
2025-08-07
|
2611.78
|
|
137605520
|
2025-08-19
|
23249.040894/2025-20
|
2025-09-02
|
367.56
|
|
137657009
|
2025-08-11
|
23249.039482/2025-47
|
2025-09-02
|
3448.80
|
|
138188404
|
2025-09-05
|
23249.043553/2025-14
|
2025-09-30
|
332.83
|
|
138188404
|
2025-09-05
|
23249.043553/2025-14
|
2025-10-15
|
367.56
|
|
141404000
|
2026-03-06
|
23249.011112/2026-26
|
2026-03-25
|
2385.59
|
|
138775299
|
2025-10-10
|
23249.049791/2025-25
|
2025-10-29
|
367.35
|
|
142122650
|
2026-03-24
|
23249.014818/2026-40
|
2026-03-25
|
475.68
|
|
139493376
|
2025-11-11
|
23249.054621/2025-62
|
2025-11-20
|
367.35
|
|
138862175
|
2025-11-05
|
23249.053644/2025-50
|
2025-11-20
|
2300.98
|
|
138278949
|
2025-11-05
|
23249.053634/2025-14
|
2025-11-20
|
3448.80
|
|
139544909
|
2025-12-11
|
23249.059767/2025-02
|
2025-12-12
|
3182.93
|
|
140127836
|
2025-12-11
|
23249.002147/2024-11
|
2025-12-12
|
2275.20
|
|
140089612
|
2026-01-19
|
23249.002490/2026-19
|
2026-01-21
|
367.35
|
|
140740142
|
2026-01-19
|
23249.002488/2026-40
|
2026-01-21
|
367.35
|
|
142005112
|
2026-03-20
|
23249.014383/2026-33
|
2026-03-27
|
378.22
|
|
141343469
|
2026-02-26
|
23249.009312/2026-19
|
2026-03-04
|
358.32
|
|
140751922
|
2026-03-06
|
23249.011096/2026-71
|
2026-03-10
|
1218.96
|
|
142666393
|
2026-04-14
|
23249.018331.2026-36
|
2026-05-07
|
3720.07
|
|
142633537
|
2026-04-22
|
23249.019396.2026-07
|
2026-05-07
|
358.32
|
|
143292728
|
2026-05-14
|
23249.023286.2026-31
|
2026-05-18
|
2237.75
|
|
143902255
|
2026-06-22
|
23249.029770.2026-74
|
2026-06-26
|
2275.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1893.36
|
22720.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.033-**
|
KLEYTON GOMES VASCONCELOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.265.683-**
|
JANILSON SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.953.823-**
|
HUGO MIRANDA PINTO
|
Gestor
|
|
***.314.563-**
|
THATIANE GOES SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.700.213-**
|
JOSÉ MENDES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.098.273-**
|
GUILHERME DE JESUS FERREIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.641.473-**
|
MONICA VALERIA COSTA DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
