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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
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Processo
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23745.000248/2025-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO IFBA / CAMPUS JACOBINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 120.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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2025NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000248/2025-29
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17/03/2025
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31/12/2025
|
120.000,00
|
1
|
120.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158592
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2025NE000024
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L20RLP0116R - JACOBINA - FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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46.352,66
|
0,00
|
790,07
|
45.562,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53165489-FEV
|
2025-01-11
|
23745.000248/2025-29
|
2025-03-20
|
2205.85
|
|
3232570
|
2024-12-12
|
23745.000248/2025-29
|
2025-03-17
|
5268.41
|
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3232570 042025
|
2025-02-12
|
23745.000248/2025-29
|
2025-04-11
|
3719.95
|
|
53165489 042025
|
2025-03-14
|
23745.000248/2025-29
|
2025-04-22
|
4646.95
|
|
053165489 052025
|
2025-04-12
|
23745.000248/2025-29
|
2025-05-28
|
4213.73
|
|
53165489
|
2025-06-10
|
23745.000248/2025-29
|
2025-08-20
|
4725.50
|
|
5316548908
|
2025-07-09
|
23745.000248/2025-29
|
2025-08-27
|
2456.84
|
|
053165489 062025
|
2025-05-13
|
23745.000248/2025-29
|
2025-08-07
|
4368.85
|
|
53165489 - 072025
|
2025-06-10
|
23745.000248/2025-29
|
2025-09-04
|
4955.95
|
|
53165489 - 082025
|
2025-07-09
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23745.000248/2025-29
|
2025-09-04
|
2576.65
|
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53165489 092025
|
2025-08-12
|
23745.000248/2025-29
|
2025-09-16
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6306.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
120000
|
120000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.959.315-**
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ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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