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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.637.535/0001-30 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO NAZARIA
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Processo
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23041.008205/2025-19
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Objeto
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REGISTRAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O CAMPUS PENEDO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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13/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.690,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 52.690,56
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Valor Acumulado
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R$ 52.690,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008205/2025-19
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13/03/2025
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13/03/2026
|
52.690,56
|
1
|
52.690,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152800
|
2024NE000214
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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52.690,56
|
52.690,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2026NE000066
|
L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19,20
|
0,00
|
0,00
|
19,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9672627
|
2025-04-02
|
23041.014115/2025-67
|
2025-04-14
|
1461.84
|
|
9767028
|
2025-04-29
|
23041.016996/2025-51
|
2025-05-05
|
4572.80
|
|
9927381
|
2025-06-10
|
23041.023324/2025-00
|
2025-06-11
|
2827.20
|
|
9872782
|
2025-05-27
|
23041.022069/2025-70
|
2025-06-03
|
6091.68
|
|
10125875
|
2025-08-05
|
23041.031553/2025-90
|
2025-08-11
|
6046.16
|
|
10249019
|
2025-09-05
|
23041.038211/2025-09
|
2025-09-24
|
10018.28
|
|
10389254
|
2025-10-14
|
23041.042729/2025-39
|
2025-10-27
|
8304.00
|
|
10466752
|
2025-11-04
|
23041.045369/2025-27
|
2025-11-14
|
7152.00
|
|
10585233
|
2025-12-03
|
23041.049931/2025-91
|
2025-12-18
|
5086.68
|
|
10657739
|
2025-12-23
|
23041.050801/2025-00
|
2025-12-29
|
1149.12
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
312
|
23.88
|
7450.5600
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
3120
|
4.8
|
14976.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3120
|
4.8
|
14976.0000
|
|
Material
|
PIZZA
|
1560
|
5
|
7800.0000
|
|
Material
|
PIZZA
|
1560
|
4.8
|
7488.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.261.105-**
|
KAREN PRICYLA CRUZ SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.618.454-**
|
LUZIA CHRISTINA BORGES DE JESUS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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