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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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08204.004114/2024-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - DIREN-ANP/PF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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11/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 29.612,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.612,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.612,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004114/2024-20
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11/03/2025
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11/09/2025
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29.612,00
|
1
|
29.612,00
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17/10/2026
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00011/2025
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Termo de Encerramento
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11/03/2025
|
11/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2024NE000358
|
PF99A00FP24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.440,00
|
15.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000359
|
PF99A00FP24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.312,00
|
10.312,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000384
|
PF99A00FP24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.860,00
|
3.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25400/2025
|
2025-07-10
|
08204.004114/2024-20
|
2025-07-28
|
7734.00
|
|
25001
|
2025-04-14
|
08204.004114/2024-20
|
2025-05-05
|
3860.00
|
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25002
|
2025-04-14
|
08204.004114/2024-20
|
2025-05-05
|
2578.00
|
|
25000
|
2025-04-14
|
08204.004114/2024-20
|
2025-05-22
|
15440.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TUBO SUPRAGLÓTICO
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500
|
38.6
|
19300.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO
|
400
|
25.78
|
10312.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.911.828-**
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ROBERTO FERNANDES FIGUEIREDO JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.124.156-**
|
JÚLIA CAMPOLINA CAMPOS ERVILHA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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