Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2019
Unidade Realizadora da Compra 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Número da Compra 00185/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
Processo 25380.101920/2019-66
Objeto EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INSTITULADO"PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS EM CENTRO URBANO".
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2019
Vig. Fim 12/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.343.817,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.343.817,79
Valor Acumulado R$ 1.875.054,23
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2019 00087/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.101920/2019-66 12/12/2019 12/12/2023 1.875.054,23 1 1.875.054,23
27/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 7(SETE)MESES E 18 DIAS, BEM COMO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 468.763,56 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM FULCRO NO ART. 57 § 1º, INCISO IV, INC. I ART. 58, C/C ALÍNEA "A", INC. I, ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93. 12/12/2023 30/07/2024 2.343.817,79 1 2.343.817,79
08/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 4(QUATRO)MESES E 12(DOZE)DIAS, COM FULCRO NO ART. 57 § 1º,INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 30/07/2024 12/12/2024 2.343.817,79 1 2.343.817,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2019NE804332 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800230 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE800966 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2020NE801887 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE001166 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 232.749,47 0,00 0,00 232.749,47 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE001754 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
254420 2022NE002376 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 182.878,00 0,00 0,00 0,00 182.877,77 0,00 0,00 182.877,77
254420 2023NE002669 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.003,50 185.003,50 0,00 0,00 185.003,50 0,00 0,00 185.003,50
254420 2024NE000488 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 272.196,88 0,00 0,00 272.196,88 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2024NE001161 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.876,36 20,00 0,00 46.856,36 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2021NE001664 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217.304,46 0,00 0,00 217.304,46 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2022NE000046 A1PJS - PROJETOS SOCIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 481.951,22 0,00 0,00 481.951,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.25 1875054.23 2343817.7875
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.069.801-** BEATRIS CAMILA DUQUEVIZ Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 194.45 KB 09/07/2024 10:12:24
Termo Aditivo 134.45 KB 09/07/2024 10:12:24
Publicações DOU 717.94 KB 01/04/2024 16:31:02
Termo Aditivo 50.30 KB 01/04/2024 16:31:02
Publicações DOU 718.12 KB 01/04/2024 16:23:14
1º termo aditivo 65.15 KB 01/04/2024 16:22:42
Contrato 6.14 MB 17/01/2023 12:01:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo