|
Órgão
|
26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE400055
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR
|
|
Processo
|
23103.001365/2024-84
|
|
Objeto
|
ALIMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
15403205900032024 - UASG Minuta: 154032
|
|
Vig. Início
|
11/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.338,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.338,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.338,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/02/2025
|
2025NE400055
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.001365/2024-84
|
11/02/2025
|
31/12/2025
|
1.338,79
|
1
|
1.338,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2025NE400055
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.338,79
|
0,00
|
0,00
|
1.338,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.901
|
2025-03-13
|
23103.001365/2024-84
|
2025-03-17
|
1338.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
10.2
|
102.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
12
|
24.5
|
294.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
2
|
113
|
226.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
3
|
18.93
|
56.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
