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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000273
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23347.011491.2024-84
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 14/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008196.2023-60
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Informações Complementares
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15813205000142023 - UASG Minuta: 158454
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.058,79
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.058,79
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.058,79
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE000273
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011491.2024-84
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28/12/2024
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31/12/2024
|
11.058,79
|
1
|
11.058,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
|
2024NE000273
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.058,79
|
11.058,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11781
|
2025-02-17
|
23347.002316/2025-87
|
2025-03-17
|
10857.79
|
|
11782
|
2025-02-17
|
23347.002316/2025-87
|
2025-03-17
|
201.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
2
|
2143.51
|
4287.0200
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
3
|
133.1
|
399.3000
|
|
Material
|
RÉGUA
|
5
|
40.2
|
201.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
3
|
23.3
|
69.9000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
22.4
|
44.8000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
7.67
|
38.3500
|
|
Material
|
FORMÃO
|
3
|
23.21
|
69.6300
|
|
Material
|
PÁ
|
4
|
28.91
|
115.6400
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
4
|
13.86
|
55.4400
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
1.5
|
45.0000
|
|
Material
|
ALICATE
|
1
|
104.97
|
104.9700
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
1.5
|
45.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
3.29
|
98.7000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
6.32
|
189.6000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
3
|
15.34
|
46.0200
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
25
|
20.35
|
508.7500
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
15
|
120
|
1800.0000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
30
|
11
|
330.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
30
|
1.75
|
52.5000
|
|
Material
|
FIXADOR EXTERNO
|
30
|
10.2
|
306.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
5
|
276.85
|
1384.2500
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
3
|
112.78
|
338.3400
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
2
|
164.29
|
328.5800
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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