|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155146 - IFSUL/SAPIRANGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155146 - IFSUL/SAPIRANGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI
|
|
Processo
|
23702.000542.2024-56
|
|
Objeto
|
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 90011/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: GR-COMAG - CONFORME PROCESSO SUAP Nº 23702.000542.2024-56
|
|
Informações Complementares
|
15846705900112024 - UASG Minuta: 155146
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.130,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.130,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.130,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
2024NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000542.2024-56
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
5.130,00
|
1
|
5.130,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155146
|
2024NE000072
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.130,00
|
5.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.066
|
2025-02-12
|
23703.000159/2025-89
|
2025-02-26
|
5130.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
700
|
6.5
|
4550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
