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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01584/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90622/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.597.360/0001-02 - OPERADORA JRC TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23440.001284/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NACIONAL VIA SISTEMA VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) OU PABX EM NUVEM, COM CUSTO FIXO MENSAL, COM 10 APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS IP EM REGIME DE COMODATO, SOFTPHONE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERFECTIVA DE SOFTWARE, TREINAMENTO, CANAIS DE COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE GESTÃO, LIGAÇÕES ILIMITADAS FIXO E MÓVEL, LOCAL E LDC, PARA O CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO DO IFSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2025
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.093,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.093,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 40.116,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2025
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01584/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01584/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001284/2024-53
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14/01/2025
|
13/01/2026
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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14/01/2026
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13/01/2027
|
3.093,00
|
1
|
3.093,00
|
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08/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 01-584/2025, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DO REAJUSTE DE VALORES REFERENTES A VARIAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025, DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, DIVULGADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
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14/01/2025
|
13/01/2027
|
3.093,00
|
1
|
3.093,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2025NE000048
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.250,00
|
250,00
|
23,63
|
1.976,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2025NE000017
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2026NE000013
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.319,81
|
261,21
|
0,00
|
2.058,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0034884
|
2026-08-04
|
23440.001284/2024-53
|
2026-08-04
|
257.75
|
|
35856
|
2026-10-13
|
23440.001284/2024-53
|
2026-10-14
|
257.75
|
|
35382
|
2026-09-08
|
23440.001284/2024-53
|
2026-09-08
|
257.75
|
|
28171
|
2025-05-13
|
23440.001284/2024-53
|
2025-05-13
|
250.00
|
|
27499
|
2025-04-11
|
23440.000804/2025-91
|
2025-04-11
|
250.00
|
|
27184
|
2025-03-12
|
23440.001284/2024-53
|
2025-03-18
|
250.00
|
|
28492
|
2025-06-06
|
23440.001284/2024-53
|
2025-06-06
|
250.00
|
|
00029443
|
2025-08-06
|
23440.001284/2024-53
|
2025-08-06
|
250.00
|
|
28988
|
2025-07-07
|
23440.001284/2024-53
|
2025-07-08
|
250.00
|
|
00029951
|
2025-09-06
|
23440.001284/2024-53
|
2025-09-06
|
250.00
|
|
00030415
|
2025-10-09
|
23440.001977/2025-27
|
2025-10-09
|
250.00
|
|
30872
|
2025-11-09
|
23440.002158/2025-05
|
2025-11-10
|
250.00
|
|
00031297
|
2025-12-08
|
23440.002339/2025-23
|
2025-12-08
|
250.00
|
|
31752
|
2026-01-13
|
23440.001284/2024-53
|
2026-01-14
|
250.00
|
|
00032692
|
2026-03-06
|
23440.000392/2026-71
|
2026-03-06
|
257.75
|
|
00032264
|
2026-02-09
|
23440.000222/2026-96
|
2026-02-25
|
254.35
|
|
33136
|
2026-04-02
|
23440.001284/2024-53
|
2026-04-07
|
257.75
|
|
33632
|
2026-05-07
|
23440.000875.2026-75
|
2026-05-08
|
257.75
|
|
34041
|
2026-06-02
|
23440.000875.2026-75
|
2026-06-02
|
257.75
|
|
34474
|
2026-07-02
|
23440.001138.2026-90
|
2026-07-02
|
257.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
1
|
3093
|
3093.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.477.918-**
|
VINICIUS REGINALDO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.295.908-**
|
FILIPPO GUSTAVO GUINOSSI DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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