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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000018
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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00026/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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08744.000022/2025-44
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA CR-VJ, CONFORME DESPACHO SEAD/VJ AO SEPLAN/VJ (SEI Nº 8248037), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA COORDENADORA REGIONAL.
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Informações Complementares
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19400707000262025 - UASG Minuta: 194007
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Vig. Início
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26/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.999,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 4.999,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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2025NE000018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000022/2025-44
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26/02/2025
|
31/12/2025
|
4.999,99
|
1
|
4.999,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
|
2025NE000018
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.065,97
|
6.631,34
|
0,00
|
7.434,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194007
|
2025NE000032
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.646,55
|
897,71
|
532,17
|
42.216,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97191026
|
2025-01-31
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
718.35
|
|
99710455
|
2025-04-01
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-02
|
1173.53
|
|
99453570
|
2025-03-24
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-02
|
1279.82
|
|
99710107
|
2025-04-01
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
976.37
|
|
97191050
|
2025-01-31
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
570.05
|
|
98537596
|
2025-03-01
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
736.89
|
|
98537839
|
2025-03-01
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
939.19
|
|
98220856
|
2025-02-20
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
1234.39
|
|
98220858
|
2025-02-20
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
1348.40
|
|
99453569
|
2025-03-24
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-02
|
1325.26
|
|
97046581
|
2025-01-23
|
08744.000308/2025-20
|
2025-04-01
|
966.08
|
|
95966087
|
2024-12-31
|
08744.000022/2025-44
|
2025-04-03
|
726.60
|
|
95837853
|
2024-12-23
|
08744.000022/2025-44
|
2025-05-27
|
1648.09
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
4999.99
|
4999.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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