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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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Processo
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08744.000189/2025-13
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL VALE DO JAVARI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC000025 (SEI Nº 8331335), CONFORME DESPACHO SEAD/CRVJ AO SEPLAN (SEI Nº 8331735), DEVIDAMENTE ASSINADO E AUTORIZADO PELA COORDENADORA REGIONAL.
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Informações Complementares
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19400707000272025 - UASG Minuta: 194007
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Vig. Início
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12/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
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2025NE000023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000189/2025-13
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12/03/2025
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31/12/2025
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8.000,00
|
1
|
8.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
|
2025NE000023
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.336,34
|
0,00
|
75,50
|
7.260,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194007
|
2025NE000173
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.597,66
|
798,84
|
75,50
|
723,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JAN/25 ALUGADO
|
2025-02-03
|
08744.000189/2025-13
|
2025-03-17
|
141.38
|
|
JAN/25 PORTO
|
2025-02-03
|
08744.000189/2025-13
|
2025-03-17
|
438.23
|
|
FEV/25 PORTO
|
2025-03-06
|
08744.000189/2025-13
|
2025-03-20
|
438.23
|
|
FEV/25 ALUGADO
|
2025-03-06
|
08744.000189/2025-13
|
2025-03-20
|
141.38
|
|
44470032025-2
|
2025-04-02
|
08744.000304/2025-41
|
2025-04-04
|
142.79
|
|
444700420250
|
2025-05-08
|
08744.000304/2025-41
|
2025-05-09
|
194.84
|
|
50460032025-4
|
2025-04-02
|
08744.000304/2025-41
|
2025-04-04
|
442.60
|
|
504600420252
|
2025-05-08
|
08744.000304/2025-41
|
2025-05-09
|
603.97
|
|
444700520257
|
2025-06-03
|
08744.000189/2025-13
|
2025-06-11
|
194.85
|
|
504600520259
|
2025-06-03
|
08744.000189/2025-13
|
2025-06-11
|
603.97
|
|
44470062025-5
|
2025-07-01
|
08744.000189/2025-13
|
2025-07-01
|
194.85
|
|
50460062025-7
|
2025-07-01
|
08744.000189/2025-13
|
2025-07-01
|
603.97
|
|
44470072025-3
|
2025-08-04
|
08744.000189/2025-13
|
2025-08-11
|
194.85
|
|
50460072025-5
|
2025-08-04
|
08744.000189/2025-13
|
2025-08-11
|
603.97
|
|
50460092025-1
|
2025-10-03
|
08744.000189/2025-13
|
2025-10-08
|
603.97
|
|
44470092025-9
|
2025-10-03
|
08744.000189/2025-13
|
2025-10-08
|
194.85
|
|
44470082025-1
|
2025-09-04
|
08744.000189/2025-13
|
2025-09-11
|
194.85
|
|
50460082025-3
|
2025-09-04
|
08744.000189/2025-13
|
2025-09-11
|
603.97
|
|
44470102025-7
|
2025-11-06
|
08744.000189/2025-13
|
2025-11-07
|
194.85
|
|
50460102025-9
|
2025-11-06
|
08744.000189/2025-13
|
2025-11-07
|
603.97
|
|
10150460112025-0
|
2025-12-18
|
08744.000189/2025-13
|
2025-12-19
|
603.97
|
|
10144470112025-8
|
2025-12-18
|
08744.000189/2025-13
|
2025-12-19
|
194.85
|
|
44470122025-3
|
2026-01-07
|
08744.000189/2025-13
|
2026-01-14
|
194.85
|
|
504601220255
|
2026-01-07
|
08744.000189/2025-13
|
2026-01-14
|
603.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
11.99994
|
666.67
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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