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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000431
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.774.162/0001-45 - PS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64284.007592/2024-10
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Objeto
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*2024NC411273*APROV*1TENLEITAO*64284.007592/2024-10*AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS*OE05
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Informações Complementares
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16019405000112023 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.685,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.685,70
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Valor Acumulado
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R$ 4.685,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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2024NE000431
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.007592/2024-10
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20/06/2024
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31/12/2024
|
4.685,70
|
1
|
4.685,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160195
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2024NE000431
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.685,70
|
2.271,32
|
205,90
|
2.208,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4867
|
2025-04-09
|
64284.007592/2024-10
|
2025-04-14
|
235.80
|
|
4838
|
2025-03-14
|
64284.007592/2024-10
|
2025-03-18
|
453.00
|
|
4850
|
2025-03-24
|
64284.007592/2024-10
|
2025-04-07
|
763.10
|
|
4885
|
2025-05-29
|
64284.007592/2024-10
|
2025-06-03
|
164.60
|
|
4959
|
2025-08-12
|
64284.007592/2024-10
|
2025-08-15
|
410.62
|
|
4947
|
2024-08-04
|
64284.007592/2024-10
|
2025-08-26
|
244.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
520
|
2.01
|
1045.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
520
|
1.44
|
748.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
1.62
|
259.2000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
145
|
1.9
|
275.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
80
|
6.96
|
556.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
2.2
|
880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
2.21
|
221.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
2.84
|
170.4000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
60
|
5.48
|
328.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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