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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253008 - CVSPAF-MS/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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253008 - CVSPAF-MS/ANVISA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CVPAF/MS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.798.250/0001-81 - PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
25749.933821/2018-49
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PRESTADOP POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTECOM FORNECIEMNTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COTAS,MONITORAMENTO,GESTÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO,ACESSÓRIOS ,SUPRIMENTOS,INSUMOS/CONSUMIVEIS ORIGINAIS(TONER E OUTROS,EXCETO PAPEL)IMPRESSORAS NOVAS E ASSISTENCIA TÉCNICA/MANUTEN ÇÃONOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO(COM FORNECIEMNTOS DE PEÇAS E COMPONENTES.
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Informações Complementares
|
CVPAF/MS
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Vig. Início
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03/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.948,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 412,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.163,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2019
|
00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25749.933821/2018-49
|
03/06/2019
|
03/06/2023
|
33.077,76
|
48
|
689,12
|
|
23/12/2020
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
reajuste dos valores do serviço de outsourcing de impressão - modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão " de acordo com os índices apurados pela variação do ICTI - Índice de Custo da Tecnologia da Informação entre abril de 2019 a março de 2020, que somaram respectivamente 5,70%
|
03/06/2019
|
03/06/2023
|
34.963,78
|
48
|
728,41
|
|
28/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ITEM 1.3.1 DO CONTRATO Nº 01/2019 (SUB-ROGADO DA CVPAF/MS) PARA SUPRIMIR O FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DO TIPO 1 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E CORRELATO QUANTITATIVO DE IMPRESSÕES, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO AJUSTE ORIGINÁRIO.
|
03/06/2019
|
03/06/2023
|
26.215,20
|
48
|
546,15
|
|
30/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 04/06/2023 A 03/06/2024, OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM MESMO OBJETO, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
04/06/2023
|
03/06/2024
|
4.948,51
|
12
|
412,38
|
|
02/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 18% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DO TIPO 1 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA E CORRELATO QUANTITATIVO DE IMPRESSÕES.
O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ESTABELECIDO NO ITEM 1.3.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, SERÁ DISTRIBUÍDO NAS UNIDADES DA CVPAF/MS DA SEGUINTE FORMA: PVPAF DE CAMPO GRANDE – AVENIDA DUQUE DE CAXIAS S/N, AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE/MS, SERRADINHO, CEP: 79.090-970 – CAMPO GRANDE, MS – UMA IMPRESSORA TIPO I; PVPAF DE CORUMBÁ – RUA CUIABÁ, 1.444, CENTRO, CEP: 79.330-070 - CORUMBÁ/MS – DUAS IMPRESSORA TIPO I.
|
03/06/2023
|
03/06/2024
|
4.948,52
|
12
|
412,38
|
|
16/10/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
03/06/2019
|
03/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2021NE000706
|
21PAFMS0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.956,82
|
0,00
|
0,00
|
6.421,73
|
535,09
|
0,00
|
0,00
|
535,09
|
|
253002
|
2023NE000286
|
CT0012019MS - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.085,98
|
537,69
|
0,00
|
4.548,29
|
401,32
|
0,00
|
0,00
|
401,32
|
|
253002
|
2024NE000392
|
CT0012019MS - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.048,17
|
0,00
|
0,00
|
2.048,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000186
|
21PAFMS0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000285
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.421,08
|
0,00
|
0,00
|
5.885,99
|
535,09
|
0,00
|
0,00
|
535,09
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37450
|
2022-03-02
|
25351.905524/2022-53
|
2022-03-11
|
535.09
|
|
36623
|
2021-12-01
|
25351.933483/2021-12
|
2021-12-02
|
535.09
|
|
42165
|
2023-05-04
|
25351.914123/2023-75
|
2023-05-04
|
401.32
|
|
41740
|
2023-03-31
|
25749.933821/2018-49
|
2023-04-03
|
401.32
|
|
36913
|
2022-01-03
|
25351.900367/2022-90
|
2022-01-06
|
535.09
|
|
37251
|
2022-02-07
|
25351.903473/2022-25
|
2022-02-10
|
535.09
|
|
37711
|
2022-04-01
|
25351.908173/2022-32
|
2022-04-01
|
535.09
|
|
38011
|
2022-05-02
|
25351.911323/2022-95
|
2022-05-05
|
535.09
|
|
38301
|
2022-06-01
|
25351.914068/2022-32
|
2022-06-02
|
535.09
|
|
38593
|
2022-07-04
|
25351.917744/2022-20
|
2022-07-11
|
535.09
|
|
39286
|
2022-09-05
|
25351.923455/2022-60
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
39612
|
2022-10-05
|
25351.928025/2022-34
|
2022-10-07
|
0.00
|
|
39828
|
2022-10-21
|
25351.930040/2022-42
|
2022-10-21
|
0.00
|
|
42475
|
2023-06-01
|
25351.917983/2023-61
|
2023-06-01
|
401.32
|
|
40297
|
2022-12-05
|
25351.934678/2022-52
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
41038
|
2023-02-01
|
25351.903285/2023-88
|
2023-02-06
|
535.09
|
|
40666
|
2022-01-06
|
25351.900580/2023-82
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
41409
|
2023-03-07
|
25351.906785/2023-71
|
2023-03-07
|
401.32
|
|
44249
|
2023-10-09
|
25351.934079/2023-10
|
2023-10-16
|
401.32
|
|
43056
|
2023-07-13
|
25749.933821/2018-49
|
2023-07-13
|
401.32
|
|
43584
|
2023-08-22
|
25749.933821/2018-49
|
2023-08-24
|
401.32
|
|
44398
|
2023-10-24
|
25351.935773/2023-54
|
2023-10-25
|
401.32
|
|
45123
|
2023-12-19
|
25749.933821/2018-49
|
2023-12-27
|
401.32
|
|
44807
|
2023-11-30
|
25749.933821/2018-49
|
2023-12-11
|
401.32
|
|
45481
|
2024-01-23
|
25749.933821/2018-49
|
2024-01-30
|
401.32
|
|
45698
|
2024-02-12
|
25749.933821/2018-49
|
2024-02-15
|
401.32
|
|
46123
|
2024-03-11
|
25749.933821/2018-49
|
2024-03-13
|
401.32
|
|
46777
|
2024-05-10
|
25749.933821/2018-49
|
2024-05-15
|
401.32
|
|
47124
|
2024-06-10
|
25749.933821/2018-49
|
2024-06-11
|
401.32
|
|
47436
|
2024-07-09
|
25749.933821/2018-49
|
2024-07-09
|
41.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
44550
|
0.1081
|
4815.8550
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1800
|
0.0737
|
132.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.031-**
|
DINAIR DE SOUZA YONAMINE
|
Gestor Substituto
|
|
***.196.001-**
|
ANA PAULA FERRARI LEMOS BARROS
|
Gestor
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.153.038-**
|
CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
