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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.669.244/0001-02 - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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50500.413104/2019-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO. LOTES II E III.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2019
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Vig. Fim
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09/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 250.000,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.000,36
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Valor Acumulado
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R$ 750.001,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2019
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00033/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.413104/2019-36
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09/12/2019
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09/06/2020
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250.000,36
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1
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250.000,36
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09/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
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09/06/2020
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09/12/2020
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250.000,36
|
1
|
250.000,36
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09/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS.
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09/12/2020
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09/06/2021
|
250.000,36
|
1
|
250.000,36
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16/10/2026
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00033/2019
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Termo de Encerramento
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Relatório Final Emitido em: 09/12/2025
Processo Administrativo Sancionador – PAS nº 50500.122295/2020-63
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09/12/2019
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09/06/2021
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2019NE801446
|
4NAAM740 - AQUISICAO DE UNIFORMES - ATA 004/2019
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE801368
|
CT0332019 - CT 033/2019 - N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
110
|
102.8
|
11308.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
561
|
104
|
58344.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
110
|
101
|
11110.0000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
561
|
108
|
60588.0000
|
|
Material
|
CALÇA FEMININA
|
330
|
50
|
16500.0000
|
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
1683
|
50.5
|
84991.5000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
220
|
48.98
|
10775.6000
|
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
1122
|
48.45
|
54360.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.914.741-**
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ANDRE LUIS BUSS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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