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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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Processo
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50500.413101/2019-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO. LOTE I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2019
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Vig. Fim
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09/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 305.155,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 305.155,95
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Valor Acumulado
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R$ 2.222.758,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2019
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00032/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.413101/2019-01
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09/12/2019
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09/06/2020
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195.911,28
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1
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195.911,28
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09/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS.
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09/06/2020
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09/12/2020
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195.911,28
|
1
|
195.911,28
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19/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180(CENTO DE OITENTA) DIAS.
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09/12/2020
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09/06/2021
|
305.155,95
|
1
|
305.155,95
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15/10/2026
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00032/2019
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Termo de Encerramento
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Relatório Final emitido em: 26/12/2025
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09/12/2019
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09/06/2021
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2019NE801445
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4NAAM739 - CT 032/2019 - LN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISA UNIFORME
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330
|
74.39
|
24548.7000
|
|
Material
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CAMISA UNIFORME
|
1683
|
71.6
|
120502.8000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
330
|
79.97
|
26390.1000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
1683
|
79.45
|
133714.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.914.741-**
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ANDRE LUIS BUSS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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