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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000382
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00266/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
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Processo
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23086.068979/2024-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - DEMANDANTE: FAMMUC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 302
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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18/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.901,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.901,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.901,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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2025NE000382
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.068979/2024-00
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18/03/2025
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18/07/2025
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20.901,00
|
1
|
20.901,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2025NE000382
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M20RKQ6027N - GESTAO ACADEMICA DA FAMMUC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.901,00
|
1.300,00
|
0,00
|
19.601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.416.721
|
2025-07-04
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23086.068979/2024-00
|
2025-07-21
|
18635.00
|
|
000.421.422
|
2025-07-22
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23086.068979/2024-00
|
2025-08-01
|
966.00
|
|
000.475.495
|
2026-01-10
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23086.068979/2024-00
|
2026-01-26
|
524.00
|
|
000.486.209
|
2026-02-11
|
23086.068979/2024-00
|
2026-03-20
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761.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOREPINEFRINA
|
10
|
105.1
|
1051.0000
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|
Material
|
NITROPRUSSIATO DE SÓDIO
|
100
|
9.66
|
966.0000
|
|
Material
|
CLOTRIMAZOL
|
1
|
699
|
699.0000
|
|
Material
|
ARGININA
|
5
|
254.8
|
1274.0000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 2
|
10
|
766.7
|
7667.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
5451
|
5451.0000
|
|
Material
|
INDOMETACINA
|
5
|
137.2
|
686.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE SÓDIO
|
1
|
610
|
610.0000
|
|
Material
|
GLICINA
|
250
|
2.504
|
626.0000
|
|
Material
|
ACETILCOLINA
|
25
|
22.84
|
571.0000
|
|
Material
|
L-CISTEÍNA
|
5
|
260
|
1300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.710.596-**
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PHILIPE LUAN BRITO
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Gestor
|
|
***.005.947-**
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PATRICK WANDER ENDLICH
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.746-**
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ANDRÉ NEVES GOMES
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Fiscal Técnico
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|
***.607.126-**
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CINTYA ALESSANDRA MIRANDA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.117.426-**
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LETSILANE ALVES BARBOSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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