|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23847.000845/2024-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM E DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 572.142,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 572.142,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.453.927,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000845/2024-24
|
24/03/2025
|
24/03/2026
|
459.345,60
|
1
|
459.345,60
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM, DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
10/07/2025
|
24/03/2026
|
459.345,60
|
1
|
459.345,60
|
|
18/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DESTINADA À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PASSANDO DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM QUALQUER PREJUÍZO À REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
18/12/2025
|
24/03/2026
|
459.345,60
|
1
|
459.345,60
|
|
11/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/03/2026 ATÉ 23/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/03/2026
|
23/03/2027
|
457.888,92
|
1
|
457.888,92
|
|
24/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1- REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2025, EM RAZÃO DO AUMENTO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DECORRENTE DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADO EM 07/03/2025 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), SOB O Nº BA000145/2025, COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 1º DE JANEIRO E VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2026. 2- REAJUSTAR O PREÇO DOS INSUMOS EM 4,4414%, COM BASE NA VARIAÇÃO DO INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026.
|
25/03/2026
|
23/03/2027
|
499.273,99
|
1
|
499.273,99
|
|
10/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
10/08/2026
|
23/03/2027
|
511.008,99
|
1
|
511.008,99
|
|
15/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MEDIANTE A INCLUSÃO DE 01 (UM) POSTO DE MERENDEIRA E DOS RESPECTIVOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL, O QUE EQUIVALE A 11,96% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I, ALÍNEA B E ART. 125, DA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
15/09/2026
|
23/03/2027
|
572.142,27
|
1
|
572.142,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156060
|
2025NE000084
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.763,32
|
15.660,62
|
23.433,00
|
23.669,70
|
15.660,62
|
0,00
|
0,00
|
39.093,62
|
|
156060
|
2025NE000044
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.670,67
|
17.412,88
|
13.214,37
|
214.043,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000016
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000017
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
292,90
|
0,00
|
0,00
|
292,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2025NE000021
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.358,38
|
4.939,54
|
2.971,19
|
37.447,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000007
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.164,98
|
30.407,51
|
1.227,53
|
240.529,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000048
|
L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000054
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.630,00
|
0,00
|
0,00
|
9.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000053
|
L21IVP9923N - SAJ - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.360,52
|
59.226,43
|
0,00
|
22.134,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156060
|
2026NE000080
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.793,50
|
0,00
|
114.793,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178593
|
2026-07-20
|
23847.000485/2025-41
|
2026-07-21
|
31018.14
|
|
178594
|
2026-07-20
|
23847.000485/2025-41
|
2026-07-21
|
10588.03
|
|
183485
|
2026-08-27
|
23847.000485/2025-41
|
2026-08-28
|
10588.03
|
|
183484
|
2026-08-27
|
23847.000485/2025-41
|
2026-08-28
|
31018.14
|
|
186768
|
2026-09-16
|
23847.000485/2025-41
|
2026-09-18
|
10588.03
|
|
186767
|
2026-09-16
|
23847.000485/2025-41
|
2026-09-18
|
31018.14
|
|
119831
|
2025-04-14
|
23847.000485/2025-41
|
2025-04-16
|
8931.72
|
|
122925
|
2025-05-13
|
23847.000485/2025-41
|
2025-05-15
|
38278.80
|
|
126385
|
2025-06-10
|
23847.000485/2025-41
|
2025-06-11
|
38278.80
|
|
130268
|
2025-07-11
|
23847.000845/2024-24
|
2025-07-11
|
38278.80
|
|
134116
|
2025-08-14
|
23847.000485/2025-41
|
2025-08-15
|
38278.80
|
|
137719
|
2025-09-17
|
23847.000485/2025-41
|
2025-09-18
|
38278.80
|
|
140994
|
2025-10-14
|
23847.000845/2024-24
|
2025-10-16
|
38278.80
|
|
145961
|
2025-11-24
|
23847.001576/2025-02
|
2025-11-25
|
38278.80
|
|
150351
|
2025-12-18
|
23847.000845/2024-24
|
2025-12-19
|
37896.01
|
|
156875
|
2026-02-13
|
23847.000845/2024-24
|
2026-02-18
|
38278.80
|
|
154457
|
2026-01-30
|
23847.000485/2025-41
|
2026-01-30
|
38278.80
|
|
161849
|
2026-03-19
|
23847.000485/2025-41
|
2026-03-20
|
38278.80
|
|
162814
|
2026-03-27
|
23847.000485/2025-41
|
2026-03-30
|
6643.90
|
|
166169
|
2026-04-16
|
23847.000845/2024-24
|
2026-04-17
|
41713.14
|
|
170306
|
2026-05-19
|
23847.000485/2025-41
|
2026-05-19
|
41606.15
|
|
173430
|
2026-06-12
|
23847.000845/2024-24
|
2026-06-12
|
41606.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-24
|
22967.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
3
|
63878.52
|
191635.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
314423.07
|
314423.0700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
66083.64
|
66083.6400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.084.545-**
|
CARLOS ALBERTO BARBOSA BRANDÃO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.255-**
|
ANA PAULA SANTOS MONACO
|
Gestor
|
|
***.941.095-**
|
MONIQUE DE SOUZA ARGOLO
|
Fiscal Titular
|
|
***.901.495-**
|
VANESSA DE JESUS GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
