Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00455/2019
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00056/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
Processo 50602.002296/2019-19
Objeto EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 163/PA COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O, LOTE 02 - TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME.SUBTRECHO: DIV. RURÓPOLIS/PLACAS - ACESSO À VILA SÃO JOSÉ, SEGMENTO: KM 836,3 - 908,0 KM, EXTENSÃO: 71,70 KM. GESTOR: SÉRGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO - SRE/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2019
Vig. Fim 18/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 61.241.350,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.241.350,38
Valor Acumulado R$ 1.483.213.185,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2019 00455/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00455/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.002296/2019-19 24/07/2019 11/10/2021 18.800.000,00 1 18.800.000,00
20/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO POSITIVO DE R$ 18.800.000,00, PARA R$ 23.159.273,25 , A PREÇOS INICIAIS, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 4.359.273,25, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, NO VALOR DE R$ 4.359.273,25, CORRESPONDENTE A UM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 23,19% (VINTE E TRÊS INTEIROS E DEZENOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO. 24/07/2019 11/10/2021 23.159.273,25 1 23.159.273,25
14/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 646 DIAS A PARTIR DE 12/10/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 19/07/2023 E, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 730 DIAS A PARTIR DE 20/07/2021, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 19/07/2023. 12/10/2021 19/07/2023 23.159.273,25 1 23.159.273,25
16/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR DEVIDO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 455/2019. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PI DE R$ 23.159.273,25, PARA R$ 39.244.531,30 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, DA IMPORTÂNCIA DE R$ 16.085.258,05, PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 19/07/2023 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 3ª E 4ª ETAPA DO MESMO. 24/07/2019 19/07/2023 39.244.531,30 1 39.244.531,30
16/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo PROMOVER O 2º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS DO CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 362.480,62​ (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022. 24/07/2019 19/07/2023 39.244.531,30 1 39.244.531,30
16/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PROMOVER O 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVIDO AOS AUMENTOS DO CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 241.651,15​ (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021. 24/07/2019 19/07/2023 39.244.531,30 1 39.244.531,30
28/06/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 365 DIAS A PARTIR DE 20/07/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 18/07/2024 E, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS A PARTIR DE 20/07/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE18/07/2024. AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO POSITIVO DE R$ 39.848.663,07, PARA R$ 52.055.985,52, EM VIRTUDE AO ACRÉSCIMO DE R$ 12.207.322,45 . 20/07/2023 18/07/2024 52.055.985,52 1 52.055.985,52
02/07/2024 00007/2024 Termo Aditivo Prorrogação do prazo de vigência por 365 dias a partir de 19/07/2024, passando o prazo final de vigência para a data de 18/07/2025. 19/07/2024 18/07/2025 52.055.985,52 1 52.055.985,52
30/07/2024 00008/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DE R$ 52.055.985,52 ​, PARA R$ 61.241.350,38 ​, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 9.185.364,86 , PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 18/07/2024 A 18/07/2025, CORRESPONDENTE A SUA 6ª ETAPA DE EXECUÇÃO EXCEPCIONAL. 30/07/2024 18/07/2025 61.241.350,38 1 61.241.350,38
26/09/2024 00009/2024 Termo Aditivo Promover o 3º Reequilíbrio Econômico-Financeiro, devido aos aumentos dos custos dos insumos dos materiais betuminosos, ao Contrato nº 02 00455/2019, adota-se uma parcela de aumento de valor de R$ 459.698,85 (quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) referente ao período de Março/2022 a Fevereiro/2024. 26/09/2024 18/07/2025 61.241.350,38 1 61.241.350,38
10/07/2025 00010/2025 Termo Aditivo QUARTO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DEVIDO AOS AUMENTOS DOS CUSTOS DOS INSUMOS DOS MATERIAIS BETUMINOSO, ADOTANDO-SE UMA PARCELA DE AUMENTO DE VALOR DE R$ 279.146,45 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019 A FEVEREIRO/2020 E MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025 10/07/2025 18/07/2025 61.241.350,38 1 61.241.350,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2021NE000651 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.670.601,95 0,00 0,00 5.456.262,91 214.339,04 0,00 0,00 214.339,04
393003 2021NE002395 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
393003 2023NE001678 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001213 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003179 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 236.346,58 52.645,58 4.711.007,84 236.346,58 10.254,22 10.254,22 278.737,94
393003 2022NE002946 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2022NE003410 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
393003 2023NE000534 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002424 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.400.000,00 0,00 2.899,16 1.357.463,31 1.039.637,53 0,00 0,00 1.042.536,69
393003 2024NE002654 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.630.604,86 58.676,65 105.970,05 1.465.958,16 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003886 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00
393003 2024NE000108 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001199 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.850.000,00 0,00 0,00 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE805596 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 150.455,51 0,00 0,00 150.455,51
393003 2020NE800214 DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE800896 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE801663 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.345.871,40 5.836,90 0,00 1.340.034,50 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE803683 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 5.549,32 0,00 1.994.450,68 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE803123 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001159 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.941.000,00 0,00 0,00 1.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001019 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001534 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.720.839,61 0,00 0,00 1.720.839,61 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003121 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 315.963,00 0,00 0,00 315.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3883 2025-01-21 50602.000261/2025-85 2025-01-23 33120.36
3882 2025-01-21 50602.000261/2025-85 2025-01-23 17298.82
4044 2025-03-13 50602.000827/2025-79 2025-03-18 168471.35
4045 2025-03-13 50602.000827/2025-79 2025-03-18 322555.61
4160 2025-04-17 50602.001142/2025-40 2025-04-22 21943.27
4120 2025-04-04 50602.001078/2025-05 2025-04-11 158042.42
4121 2025-04-04 50602.001078/2025-05 2025-04-11 302588.36
4159 2025-04-17 50602.001142/2025-40 2025-04-22 11461.01
4282 2025-06-18 50602.001583/2025-41 2025-06-23 347285.12
4283 2025-06-18 50602.001583/2025-41 2025-06-23 664912.85
4360 2025-07-10 50602.001786/2025-38 2025-07-16 49849.06
4361 2025-07-10 50602.001786/2025-38 2025-07-16 95441.12
4441 2025-08-01 50602.001980/2025-13 2025-08-07 128364.07
4442 2025-08-01 50602.001980/2025-13 2025-08-07 245766.13
4496 2025-08-26 50602.002219/2025-07 2025-08-27 9737.08
4497 2025-08-26 50602.002219/2025-07 2025-08-27 18642.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 61241350.38 61241350.3800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo