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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000227
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23347.011483.2024-38
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 24/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008225.2023-93
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Informações Complementares
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15813205000242023 - UASG Minuta: 158454
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.539,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.539,30
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Valor Acumulado
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R$ 10.539,30
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011483.2024-38
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26/12/2024
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31/12/2024
|
10.539,30
|
1
|
10.539,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
|
2024NE000227
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.539,30
|
10.539,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11784
|
2025-02-17
|
23347.002315/2025-32
|
2025-03-18
|
1857.90
|
|
11783
|
2025-02-17
|
23347.002315/2025-32
|
2025-03-18
|
8681.40
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLUGUE
|
30
|
3.83
|
114.9000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
30
|
5.35
|
160.5000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
15
|
7.15
|
107.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
50
|
1.7
|
85.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
40
|
5.75
|
230.0000
|
|
Material
|
LUVA EMENDA COMPRESSÃO
|
30
|
1.4
|
42.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
5
|
13.53
|
67.6500
|
|
Material
|
PLUGUE
|
30
|
3.56
|
106.8000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
30
|
4.72
|
141.6000
|
|
Material
|
FIO
|
10
|
165.99
|
1659.9000
|
|
Material
|
FIO
|
10
|
270
|
2700.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
50
|
4.25
|
212.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
2
|
110.5
|
221.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
2
|
89.5
|
179.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
2
|
109.5
|
219.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
1
|
49.5
|
49.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
336
|
1680.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
10
|
25.76
|
257.6000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
5
|
61.4
|
307.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
15
|
86.22
|
1293.3000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
8.7
|
87.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
20
|
8.64
|
172.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
15.25
|
305.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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