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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000701
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.050566/2024-44
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CPCE/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 31/2024 – RU/CPCE, DO CAMPUS DE BOM JESUS, (GÊNEROS P/ATENDER AS DEMANDAS EM 2024), PROCESSO 23111.050566/2024-44, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 38.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000701
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050566/2024-44
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06/11/2024
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31/12/2024
|
38.280,00
|
1
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38.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000701
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.280,00
|
38.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4482
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2025-03-10
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23111.050566/2024-44
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2025-03-18
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3190.00
|
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4663
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2025-04-22
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23111.050566/2024-44
|
2025-04-24
|
3190.00
|
|
4929
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2025-06-06
|
23111.050566/2024-44
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2025-06-11
|
9570.00
|
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4780
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2025-05-12
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23111.050566/2024-44
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2025-05-19
|
5742.00
|
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4809
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2025-05-20
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23111.050566/2024-44
|
2025-05-20
|
3828.00
|
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5160
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2025-08-04
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23111.050566/2024-44
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2025-08-07
|
9570.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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1200
|
31.9
|
38280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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