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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 90000/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 37.243.599/0001-02 - CONSTRUTORA PORTO S.A.
Processo 23063.003849/2024-81
Objeto CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E A CONSTRUÇÃO DOS REFEITÓRIOS PADRONIZADOS PARA A UNED ANGRA DOS REIS, UNED NOVA FRIBURGO E UNED ITAGUAÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – REGISTRO DE PREÇOS Nº 90000/2024.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2025
Vig. Fim 13/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.268.128,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.268.128,56
Valor Acumulado R$ 94.485.671,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003849/2024-81 13/03/2025 13/12/2025 7.268.128,56 1 7.268.128,56
26/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 13/06/2026. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 13/06/2026. 13/03/2025 13/12/2025 7.268.128,56 1 7.268.128,56
08/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 13/12/2026. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS, PASSANDO A VIGORAR ATÉ O DIA 13/12/2026. 13/03/2025 13/12/2025 7.268.128,56 1 7.268.128,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2025NE000154 LPP02P41NM1 - CONST. RESTAURANTE ESTUDANTIL ANGRA DOS REIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
153010 2025NE000155 LPP02P41NL7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL ITAGUAI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
153010 2025NE000156 LPP02P41NL9 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL UNED NF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
153010 2025NE000786 V20RGN01OPN - OBRA PRIORITARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 518.617,72 518.617,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000787 V20RGN01OPN - OBRA PRIORITARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 518.617,72 518.617,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000785 V20RGN01OPN - OBRA PRIORITARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 257.563,85 257.563,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE001014 V20RLN01OPN - OBRAS PRIORITARIAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 361.734,87 361.734,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE001012 V20RLN01OPN - OBRAS PRIORITARIAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 84.782,12 84.782,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE001013 V20RLN01OPN - OBRAS PRIORITARIAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 361.734,88 361.734,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000486 LPP02P41NL7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL ITAGUAI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000515 LPP02P41NL7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL ITAGUAI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 999.997,58 682.228,25 0,00 317.769,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000514 LPP02P41NL9 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL UNED NF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.199.992,25 937.005,12 0,00 262.987,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2026NE000513 LPP02P41NM1 - CONST. RESTAURANTE ESTUDANTIL ANGRA DOS REIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 999.997,58 841.261,03 0,00 158.736,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
262 2026-05-15 23063.003849/2024-81 2026-05-21 242296.70
314 2026-06-11 23063.003849/2024-81 2026-06-17 291941.79
405 2026-07-21 23063.003849/2024-81 2026-07-22 158736.55
410 2026-07-28 23063.003849/2024-81 2026-08-03 317769.33
506 2026-08-21 23063.003849/2024-81 2026-08-21 262987.13
126 2026-02-25 23063.003849/2024-81 2026-02-26 300000.00
127 2026-02-25 23063.003849/2024-81 2026-02-27 300000.00
138 2026-03-12 23063.003849/2024-81 2026-03-13 291941.79
192 2026-03-18 23063.003849/2024-81 2026-03-19 291941.79
313 2026-06-11 23063.003849/2024-81 2026-06-17 300000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-12 363406.43
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS 1 2422709.52 2422709.5200
Serviço OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS 1 2422709.52 2422709.5200
Serviço OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS 1 2422709.52 2422709.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.455.724-** EVERTON PEDROZA DOS SANTOS Gestor
***.938.967-** ANDRE QUEIROZ FERREIRA DE MELLO Gestor Substituto
***.492.737-** CLAUDIO SAMPAIO SARMET MOREIRA Fiscal Técnico
***.651.572-** JOHAB ADRIEL OLIVEIRA PACHECO Fiscal Técnico Substituto
***.346.057-** ELISABETH COUTO PARKUTZ COSTA NELSON Fiscal Administrativo
***.206.797-** JACQUELINE NIDECKER THURLLER PINTO Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 63.29 KB 09/06/2026 14:21:32
Termo Apostilamento 63.05 KB 09/06/2026 14:18:21
Garantia 158.75 KB 01/10/2025 12:25:02
Contrato 73.30 KB 18/03/2025 11:50:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo