|
Órgão
|
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000299
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Número da Compra
|
00026/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.503.796/0001-99 - EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23087.004877/2023-67
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
|
|
Informações Complementares
|
15302805000262023 - UASG Minuta: 153028
|
|
Vig. Início
|
12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.031,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.031,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.031,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
2025NE000299
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004877/2023-67
|
12/03/2025
|
31/12/2025
|
22.031,38
|
1
|
22.031,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153028
|
2025NE000299
|
MDB17G0145N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.031,38
|
22.031,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3097
|
2025-04-25
|
23087.004877/2023-67
|
2025-05-08
|
11689.20
|
|
3110
|
2025-05-23
|
23087.004877/2023-67
|
2025-08-06
|
10342.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFLETOR
|
2
|
2880.47
|
5760.9400
|
|
Material
|
REFLETOR
|
20
|
584.46
|
11689.2000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
6
|
763.54
|
4581.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
