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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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GR08
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
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Processo
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53554.000645/2024-28
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Objeto
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SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE (GR08), SITO À RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 822, BAIRRO CAMINHO DAS ÁRVORES - SALVADOR/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 139.449,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 139.449,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00175/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000645/2024-28
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23/12/2024
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17/10/2026
|
139.449,00
|
1
|
139.449,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413009
|
2025NE000038
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.423,80
|
5.069,44
|
0,00
|
28.354,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413009
|
2026NE000038
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.289,99
|
26.132,09
|
79,32
|
17.078,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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07/2026
|
2026-06-02
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53554.000645/2024-28
|
2026-07-28
|
3993.51
|
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08/2026
|
2026-07-01
|
53554.000645/2024-28
|
2026-08-24
|
2142.68
|
|
09/2026
|
2026-07-31
|
53554.000645/2024-28
|
2026-09-24
|
1706.00
|
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04/2025
|
2025-02-27
|
53554.000645/2024-28
|
2025-04-29
|
6974.00
|
|
08/2025
|
2025-06-30
|
53554.000645/2024-28
|
2025-08-26
|
3914.90
|
|
07/2025
|
2025-05-30
|
53554.000645/2024-28
|
2025-07-23
|
3636.80
|
|
05/2025
|
2025-03-31
|
53554.000645/2024-28
|
2025-05-29
|
1663.28
|
|
062025
|
2025-04-30
|
53554.000645/2024-28
|
2025-06-26
|
436.66
|
|
03/2025
|
2025-01-30
|
53554.000645/2024-28
|
2025-03-26
|
5472.26
|
|
09/2025
|
2025-07-31
|
53554.000645/2024-28
|
2025-09-24
|
2358.54
|
|
10/2025
|
2025-09-01
|
53554.000645/2024-28
|
2025-10-31
|
2300.14
|
|
11/2025
|
2025-10-01
|
53554.000645/2024-28
|
2025-11-27
|
1597.78
|
|
12/2025
|
2025-11-01
|
53554.000645/2024-28
|
2025-12-26
|
3000.85
|
|
01/2026
|
2025-12-02
|
53554.000645/2024-28
|
2026-01-27
|
3292.81
|
|
02/2026
|
2026-01-02
|
53554.000645/2024-28
|
2026-02-24
|
1944.54
|
|
03.2026
|
2026-02-02
|
53554.000645/2024-28
|
2026-03-30
|
1895.00
|
|
04/2026
|
2026-03-03
|
53554.000645/2024-28
|
2026-04-27
|
2192.22
|
|
06/2026
|
2026-05-02
|
53554.000645/2024-28
|
2026-06-26
|
1994.07
|
|
05/2026
|
2026-04-01
|
53554.000645/2024-28
|
2026-05-26
|
3234.42
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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60
|
2324.15
|
139449.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.388-**
|
ANDREIA TERCIOTI DIOCLECIO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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