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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.037.317/0001-51 - LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO
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Processo
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11597.000305/2024-51
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Objeto
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PREGÃO:90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 80 GALÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - CONFORME SOLICITADO NO SEI-49222076 - PA:11597.000305/2024-51 - SPU-MS.
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Informações Complementares
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17010605900022024 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 800,00
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Valor Acumulado
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R$ 800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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2025NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000305/2024-51
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14/03/2025
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31/12/2025
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800,00
|
1
|
800,00
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17/10/2026
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2025NE000149
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Termo de Encerramento
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14/03/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2025NE000149
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4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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955
|
2025-02-20
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11597.000305/2024-51
|
2025-02-24
|
40.00
|
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985
|
2025-03-14
|
11597.000305/2024-51
|
2025-03-21
|
120.00
|
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1011
|
2025-04-03
|
11597.000305/2024-51
|
2025-04-09
|
120.00
|
|
1071
|
2025-05-29
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11597.000305/2024-51
|
2025-06-04
|
120.00
|
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1032
|
2025-04-29
|
11597.000305/2024-51
|
2025-04-30
|
120.00
|
|
1111
|
2025-07-02
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11597.000305/2024-51
|
2025-07-08
|
140.00
|
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1147
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2025-08-05
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11597.000305/2024-51
|
2025-08-06
|
140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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80
|
10
|
800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.161-**
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ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
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Gestor
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***.427.398-**
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WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.943.977-**
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MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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