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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130025 - SFA/PE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130025 - SFA/PE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SFA-PE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI...
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Fornecedor
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14.346.629/0001-00 - CLEAN MASTER TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
21036.001188/2016-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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|
Vig. Fim
|
01/08/2020
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|
Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 486.616,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.551,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.771.600,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2016
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00011/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21036.001188/2016-41
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01/08/2016
|
01/08/2017
|
377.768,00
|
12
|
31.480,67
|
|
31/07/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA.
|
01/08/2016
|
01/08/2017
|
402.040,92
|
12
|
33.503,41
|
|
31/07/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/08/2017
|
01/08/2018
|
402.040,92
|
12
|
33.503,41
|
|
02/01/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ADITAR O CONTRATO EM UM POSTO DE APOIO OPERACIONAL NIVEL I.
|
02/01/2018
|
31/07/2018
|
453.705,00
|
12
|
37.808,75
|
|
26/06/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DECORRENTE DE ALTERAÇÕES SALARIAIS POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
02/01/2018
|
31/07/2018
|
461.377,20
|
12
|
38.448,10
|
|
25/07/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/08/2018
|
31/07/2019
|
461.377,20
|
12
|
38.448,10
|
|
11/07/2019
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
461.377,20
|
12
|
38.448,10
|
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15/08/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DECORRENTE DE ALTERAÇÕES SALARIAIS POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
473.636,28
|
12
|
39.469,69
|
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31/07/2020
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00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO ESCOPO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR FORÇA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO PE000034/2020 (SEI Nº 10038038), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, PUBLICAÇÃO LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE EXTINGUE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001, E DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA (MP) Nº 932 QUE ALTERA TEMPORARIAMENTE OS PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, OS QUAIS PASSAM A VALER DE 1º DE ABRIL DE 2020 A 30 DE JUNHO 2020.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
486.616,32
|
12
|
40.551,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130025
|
2020NE800134
|
ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.409,07
|
0,00
|
0,00
|
118.409,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130025
|
2020NE800195
|
ADUN-MANU - OPER SERV ADM DA SAF.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.840,00
|
0,00
|
0,00
|
35.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130025
|
2020NE800264
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.339,38
|
0,00
|
0,00
|
53.339,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130025
|
2020NE800299
|
OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.433,82
|
0,00
|
0,00
|
75.433,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1733
|
2020-04-01
|
21036.000028/2020-61
|
2020-04-03
|
39469.69
|
|
1766
|
2020-05-05
|
21036.000028/2020-61
|
2020-05-08
|
39469.69
|
|
1479
|
2019-09-02
|
21036.001301/2019-31
|
2019-09-12
|
39469.69
|
|
1518
|
2019-10-01
|
21036.001301/2019-31
|
2019-10-18
|
39469.69
|
|
1563
|
2019-11-13
|
21036.001301/2019-31
|
2019-11-14
|
39324.82
|
|
1570
|
2019-12-02
|
21036.001301/2019-31
|
2019-12-13
|
39469.69
|
|
1474
|
2019-08-20
|
21036.001301/2019-31
|
2019-08-23
|
6129.54
|
|
1876
|
2020-07-01
|
21036.000028/2020-61
|
2020-07-08
|
39469.69
|
|
1820
|
2020-06-01
|
21036.000028/2020-61
|
2020-07-01
|
39469.69
|
|
1635
|
2020-01-02
|
21036.001301/2019-31
|
2020-01-17
|
39469.69
|
|
1655
|
2020-01-31
|
21036.000028/2020-61
|
2020-02-05
|
39469.69
|
|
1700
|
2020-03-02
|
21036.000028/2020-61
|
2020-03-05
|
39469.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2017-11-14
|
18888.40
|
|
Seguro Garantia
|
2018-11-14
|
20102.05
|
|
Seguro Garantia
|
2019-10-29
|
23068.86
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-29
|
23681.81
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
61189.67
|
183569.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
48549.75
|
194199.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.617.144-**
|
JOSÉ WELTON MENDES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.847.994-**
|
ELCIO SILVA LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.909.284-**
|
DANIEL FARIAS DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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