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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00021/2019
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.730.481/0001-30 - NICOMAQUINAS REPAROS LTDA
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Processo
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25047.400768/2017-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOSISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DASALDEIAS OLHOS D'AGUA, PEDRINHA E PINDAÍBA, ETNIA XACRIABÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2020
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Vig. Fim
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13/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 662.453,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 662.453,79
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Valor Acumulado
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R$ 13.629.271,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2019
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00117/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.400768/2017-21
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13/01/2020
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13/01/2021
|
550.836,21
|
1
|
550.836,21
|
|
20/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO ITEM 6.1 - PLANILHA.
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20/07/2020
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13/01/2021
|
550.836,21
|
1
|
0,00
|
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13/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOSISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DASALDEIAS OLHOS D'AGUA, PEDRINHA E PINDAÍBA, ETNIA XACRIABÁ.
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13/01/2021
|
13/07/2021
|
550.836,21
|
1
|
550.836,21
|
|
06/05/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A SUPRESSÃO 2,11% DO VALOR DO CONTRATO
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13/01/2021
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13/07/2021
|
539.477,90
|
1
|
539.477,90
|
|
13/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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13/07/2021
|
13/07/2022
|
539.477,90
|
1
|
539.477,90
|
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18/11/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS DO CONTRATO
|
13/01/2020
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13/07/2022
|
626.147,10
|
1
|
626.147,10
|
|
03/01/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE E REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS DO CONTRATO
|
13/01/2020
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13/07/2022
|
662.453,79
|
1
|
662.453,79
|
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11/07/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO
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13/07/2022
|
13/07/2023
|
662.453,79
|
1
|
662.453,79
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2022NE000419
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
108.339,97
|
0,00
|
0,00
|
108.339,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2019NE800959
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
424.208,98
|
0,00
|
0,00
|
424.208,98
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
662453.79
|
662453.7900
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.201.776-**
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ANTONIO ISMAEL VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.856.345-**
|
CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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