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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00700/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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135005 - CPAF RORAIMA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA
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Processo
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23129.018858/2023-84
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Objeto
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AQUIISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CCA CONFORME AUTORIZAÇÃO 348/2023 PROAD (DOC. 32) ND 569/2023 DO 483/2023 (DOC. 26) CC CCA PREGÃO 07/2023 UASG 135005 EMBRAPA PROCESSO 23129.0188858/2023-84 INTERESSADO CCA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2023
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.047,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.047,70
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Valor Acumulado
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R$ 3.047,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2023
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00700/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00700/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018858/2023-84
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08/10/2023
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30/06/2025
|
3.047,70
|
1
|
3.047,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2023NE000700
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M20RKG1926N - CENTRO SOCIO ECONOMICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.047,70
|
3.047,70
|
0,00
|
0,00
|
3.047,70
|
3.047,70
|
3.047,70
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21682
|
2024-11-28
|
23129.018858/2023-84
|
2025-02-14
|
3047.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DELTAMETRINA
|
1
|
98.2
|
98.2000
|
|
Material
|
ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA
|
2
|
23
|
46.0000
|
|
Material
|
GLIFOSATO
|
30
|
42.8
|
1284.0000
|
|
Material
|
ATRAZINA
|
1
|
63.5
|
63.5000
|
|
Material
|
SULFLURAMIDA
|
10
|
22.3
|
223.0000
|
|
Material
|
GLIFOSATO
|
10
|
29.3
|
293.0000
|
|
Material
|
GLUFOSINATO
|
1
|
72.3
|
72.3000
|
|
Material
|
PENDIMETALINA
|
1
|
95.5
|
95.5000
|
|
Material
|
ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO
|
15
|
26.7
|
400.5000
|
|
Material
|
HALOXIFOPE-P-METÍLICO
|
1
|
103
|
103.0000
|
|
Material
|
ABAMECTINA
|
1
|
53.1
|
53.1000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL
|
2
|
157.8
|
315.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.965.566-**
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JALISON LOPES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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