|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000101
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00021/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
|
|
Processo
|
23134.001976/2023-84
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP- GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COSGEM DO IFRN CAMPUS JOAO CAMARA ATRAVES DO PREGAO Nº 21/2022 - UASG 158366. OFICIO Nº 86/2023 - DIAD/DG/JC/RE/IFRN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.320,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2023
|
2023NE000101
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001976/2023-84
|
01/08/2023
|
31/12/2023
|
10.320,00
|
1
|
10.320,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2023NE000101
|
L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.450,00
|
6.192,00
|
0,00
|
258,00
|
10.449,00
|
4.257,00
|
4.260,20
|
1.935,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7302
|
2025-02-26
|
23134.001976/2023-84
|
2025-03-07
|
258.00
|
|
7484
|
2025-04-24
|
23134.001663/2025-98
|
2025-05-15
|
258.00
|
|
7749
|
2025-07-08
|
23134.001976/2023-84
|
2025-07-10
|
258.00
|
|
7764
|
2025-07-11
|
23134.001976/2023-84
|
2025-07-15
|
129.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
40
|
129
|
5160.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
12
|
430
|
5160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.324-**
|
AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.643.904-**
|
IRINALDO CARVALHO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
