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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155094 - CAMPUS TANGARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155094 |
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23753.000128/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO CONTÍNUOS PARA OS CARGOS DE CUIDADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA A SER PRESTADO NO IFMT-TGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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18/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 88.919,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.409,98
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Valor Acumulado
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R$ 88.919,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000128/2025-22
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18/03/2025
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18/03/2026
|
88.919,76
|
12
|
7.409,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155094
|
2025NE000021
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155094
|
2025NE000070
|
L2994P23PCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.993,68
|
4.326,57
|
874,32
|
34.792,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155094
|
2026NE000025
|
L21IHP23CCE - SERVICO PARA ATENDIMENTO AO ALUNO PCD - CONTR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.760,96
|
0,00
|
0,00
|
8.760,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000299
|
2025-04-14
|
23753.000185/2025-10
|
2025-04-14
|
988.00
|
|
436
|
2025-06-04
|
23753.000234/2025-14
|
2025-06-06
|
3704.99
|
|
790
|
2025-09-09
|
23753.000468/2025-53
|
2025-09-10
|
4314.57
|
|
202500000000516
|
2025-07-03
|
23753.000288/2025-71
|
2025-07-04
|
3704.99
|
|
627
|
2025-08-06
|
23753.000337/2025-76
|
2025-08-08
|
3704.99
|
|
640
|
2025-08-11
|
23753.000399/2025-88
|
2025-08-15
|
3704.99
|
|
202600000000020
|
2026-01-12
|
23753.000005/2026-72
|
2026-01-13
|
1869.65
|
|
715
|
2025-08-26
|
23753.000128/2025-22
|
2025-09-05
|
2600.87
|
|
870
|
2025-10-07
|
23753.000518/2025-01
|
2025-10-10
|
4314.57
|
|
1061
|
2025-11-12
|
23753.000581/2025-39
|
2025-11-13
|
4314.57
|
|
202500000001228
|
2025-12-11
|
23753.000634/2025-11
|
2025-12-11
|
4314.57
|
|
202600000000187
|
2026-02-11
|
23753.000058/2026-93
|
2026-02-12
|
4314.57
|
|
202600000000338
|
2026-03-13
|
23753.000120/2026-47
|
2026-03-16
|
4314.57
|
|
202600000000479
|
2026-04-13
|
23753.000128/2025-22
|
2026-04-14
|
2588.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
3704.99
|
88919.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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