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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000293
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23106.014261/2025-91
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Objeto
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C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM317/2025(17153,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:317/2025 - 2025ND000450 - PREG:90017/2024 MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014261/2025-91 MAT.FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO - DEXMEDETOMIDINA - EFEDRINA - FLUMAZENIL - GLICOSE - MIDAZOLAM - LIDOCAÍNA - ONDANSETRONA - PROPOFOL - RINGER
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Informações Complementares
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15404005900172024 - UASG Minuta: 154040
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.153,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 17.153,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 17.153,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000293
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.014261/2025-91
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12/02/2025
|
31/12/2025
|
17.153,00
|
1
|
17.153,00
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
|
2025NE000293
|
MGM01N19J3N - MATRIZ HVET
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.153,00
|
0,00
|
0,00
|
17.153,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19046
|
2025-02-28
|
23106.027367/2025-54
|
2025-03-21
|
2785.50
|
|
18977
|
2025-02-28
|
23106.033831/2025-41
|
2025-03-28
|
7786.55
|
|
20082
|
2025-04-09
|
23106.039170/2025-68
|
2025-04-14
|
3150.00
|
|
20044
|
2025-04-08
|
23106.039177/2025-80
|
2025-04-14
|
1502.00
|
|
19977
|
2025-04-07
|
23106.039184/2025-81
|
2025-04-14
|
909.45
|
|
21969
|
2025-06-23
|
23106.061678/2025-42
|
2025-07-02
|
855.00
|
|
21061
|
2025-05-26
|
23106.052768/2025-42
|
2025-05-30
|
91.80
|
|
21060
|
2025-05-26
|
23106.052754/2025-29
|
2025-05-30
|
10.20
|
|
21979 (1)
|
2025-06-23
|
23106.088254/2025-25
|
2025-09-29
|
62.50
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
700
|
3.87
|
2709.0000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
1000
|
1.44
|
1440.0000
|
|
Material
|
PROPOFOL
|
100
|
13.89
|
1389.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
1000
|
0.32
|
320.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
500
|
5.99
|
2995.0000
|
|
Material
|
DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO
|
50
|
10.97
|
548.5000
|
|
Material
|
EFEDRINA
|
200
|
8.23
|
1646.0000
|
|
Material
|
FLUMAZENIL
|
100
|
8.55
|
855.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
250
|
0.74
|
185.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
25
|
5.1
|
127.5000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
400
|
2.12
|
848.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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