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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000147
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.999.276/0001-53 - MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA
Processo 23158.000576/2025-45
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 509,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 509,70
Valor Acumulado R$ 509,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2024 2024NE000147 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000576/2025-45 30/12/2024 31/12/2024 509,70 1 509,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158417 2024NE000147 F20RGP01SEP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 509,70 509,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
834 2025-03-05 23158.000576/2025-45 2025-03-18 509.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PONTA PROVA MULTÍMETRO 30 16.99 509.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo