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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000120
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.631.695/0001-75 - CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
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Processo
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23787.000200/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMPUS NITERÓI. ITENS 75, 125, 126, 138 A 143, 162, 163, 174, 310, 313, 314, 320, 321, 329, 331 E 332. PREGÃO 90008/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000200/2024-43. CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155625
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.238,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.238,60
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Valor Acumulado
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R$ 5.238,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000120
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000200/2024-43
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23/12/2024
|
31/12/2024
|
5.238,60
|
1
|
5.238,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
|
2024NE000120
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C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.238,60
|
5.238,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
015156
|
2025-03-07
|
23787.000200/2024-43
|
2025-03-18
|
5238.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
20
|
0.78
|
15.6000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
50
|
3.77
|
188.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
2.66
|
79.8000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
10
|
13.7
|
137.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
40
|
13.5
|
540.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
8.88
|
88.8000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
8.88
|
88.8000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
300
|
1.59
|
477.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
1.48
|
74.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
17.88
|
894.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
4.55
|
91.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
7.2
|
216.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
12
|
17.8
|
213.6000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
30
|
14.65
|
439.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
30
|
19.8
|
594.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
50
|
2.72
|
136.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
30
|
15
|
450.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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