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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23228.000768/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PÚBLICA, ABRANGENDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO À PLATAFORMA INFORMATIZADA ONLINE, DEMANDA DA REITORIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.535,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.535,75
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Valor Acumulado
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R$ 62.535,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000768/2025-81
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17/03/2025
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17/09/2025
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62.535,75
|
1
|
62.535,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
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2025NE000071
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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62.535,75
|
147,34
|
0,00
|
62.388,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65571
|
2025-04-09
|
23228.000768/2025-81
|
2025-04-28
|
3292.50
|
|
67551
|
2025-05-08
|
23228.000768/2025-81
|
2025-05-15
|
218.62
|
|
67338
|
2025-05-06
|
23228.000768/2025-81
|
2025-08-05
|
10451.20
|
|
67339
|
2025-05-06
|
23228.000768/2025-81
|
2025-08-05
|
693.96
|
|
69200
|
2025-06-02
|
23228.000768/2025-81
|
2025-08-05
|
21330.48
|
|
69202
|
2025-06-02
|
23228.000768/2025-81
|
2025-08-05
|
1416.34
|
|
71383
|
2025-07-01
|
23228.000768/2025-81
|
2025-08-05
|
21347.73
|
|
71384
|
2025-07-01
|
23228.000768/2025-81
|
2025-08-05
|
1417.49
|
|
73823
|
2025-10-05
|
23228.000768/2025-81
|
2025-10-23
|
2220.09
|
|
83963
|
2025-12-29
|
23228.000768/2025-81
|
2025-12-29
|
147.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
1
|
62535.7458
|
62535.7458
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.001.292-**
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LUANA LIMA DOS SANTOS
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Responsável no Setor Financeiro
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***.548.702-**
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JOAO VICTOR JONATHAN MARTINS DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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