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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000097
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.696.029/0001-73 - IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA
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Processo
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23272000557/23-41
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS.SOLICITANTE:ROMULO HENRIQUE JESUS SOUZA (COSAAT).TEL. DA EMPRESA:(11)4031-3604.EMAIL DA EMPRESA:IMPORBIO@HOTMAIL.COM
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Informações Complementares
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15848305000032023 - UASG Minuta: 158483
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.371,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 123.371,25
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Valor Acumulado
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R$ 123.371,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000557/23-41
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19/12/2024
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31/12/2024
|
123.371,25
|
1
|
123.371,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
|
2024NE000097
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
123.371,25
|
123.371,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
456
|
2025-01-21
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23272.000557/2023-41
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2025-05-23
|
50854.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE COBRE
|
2000
|
0.4
|
800.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBALTO II
|
2000
|
0.49
|
980.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE COBRE
|
1000
|
0.8
|
800.0000
|
|
Material
|
GLICINA
|
250
|
0.44
|
110.0000
|
|
Material
|
L-GLUTAMINA
|
500
|
0.69
|
345.0000
|
|
Material
|
LEUCINA
|
250
|
0.79
|
197.5000
|
|
Material
|
N-(1-NAFTIL)ETILENODIAMINA DICLORIDRATO
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE PRATA
|
8000
|
5.9
|
47200.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
1000
|
49
|
49000.0000
|
|
Material
|
2,4-DINITROFENILHIDRAZINA (2,4-DNPH)
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO 3,5-DINITROSALICÍLICO
|
500
|
2.69
|
1345.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE LÍTIO
|
2500
|
1.98
|
4950.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO GÁLICO
|
300
|
0.49
|
147.0000
|
|
Material
|
OLEATO
|
2
|
927
|
1854.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE COBALTO
|
1500
|
1
|
1500.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
5
|
200
|
1000.0000
|
|
Material
|
XILOSE
|
500
|
1.99
|
995.0000
|
|
Material
|
RAMNOSE
|
100
|
13.48
|
1348.0000
|
|
Material
|
IODETO DE POTÁSSIO
|
12000
|
0.66
|
7920.0000
|
|
Material
|
ARGININA
|
1000
|
0.68
|
680.0000
|
|
Material
|
ASPARAGINA
|
25
|
5.99
|
149.7500
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.957-**
|
ANDRE LUIZ DE JESUS EIDLER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.447-**
|
LEONARDO DOS SANTOS CESCON
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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