|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00788/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00208/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.352.711/0001-86 - CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
50600.012889/2019-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOREMOTO PRESENCIAL AO USUÁRIO E SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DE INFRAESTRUTURA DO DNIT.LOTE 02.GESTOR: MARCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.442.722,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.442.722,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 137.755.515,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2019
|
00788/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00788/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.012889/2019-03
|
22/11/2019
|
22/11/2020
|
3.460.859,50
|
1
|
3.460.859,50
|
|
19/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO N° 788/2019. O PRAZODE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES.O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.239.159,00PARA R$ 3.225.514,17. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA.
|
22/11/2020
|
22/11/2021
|
3.239.159,00
|
1
|
3.239.159,00
|
|
02/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 788/2019. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR BASE OS VALORES DE REAJUSTE APURADOS NA NOTA TÉCNICA 1 (SEI Nº 7440678), RETIFICADOS NO DESPACHO (DNIT) CGTI (SEI Nº 7598769), A PARTIR DE 16/10/2020. A SOMA DAS DUAS GRANDEZAS PERFAZ UM MONTANTE TOTAL ESTIMADO DE R$ 37.883,85, ATÉ DEZEMBRO DE 2020. GESTOR: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA.
|
22/11/2019
|
22/11/2021
|
3.237.074,60
|
1
|
3.237.074,60
|
|
22/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 788/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS MESMOS TERMOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL (3º NÍVEL) AO USUÁRIO E SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VALOR: R$ 3.460.859,50
|
22/11/2021
|
22/11/2022
|
3.460.859,50
|
1
|
3.460.859,50
|
|
04/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE O REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 788/2019, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL (3º NÍVEL) AO USUÁRIO E SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DE INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
|
22/11/2019
|
22/11/2022
|
3.676.837,95
|
1
|
3.676.837,95
|
|
22/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 788/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
22/11/2022
|
22/11/2023
|
3.677.090,88
|
1
|
3.677.090,88
|
|
21/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 788/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
22/11/2023
|
22/11/2024
|
3.677.090,88
|
1
|
3.677.090,88
|
|
06/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE O REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 788/2019.
|
22/11/2019
|
22/11/2024
|
3.988.999,60
|
1
|
3.988.999,60
|
|
22/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 788/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL.
|
22/11/2024
|
22/11/2025
|
3.988.999,60
|
1
|
3.988.999,60
|
|
21/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 788/2019. ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR BASE OS VALORES DE REAJUSTE CONTIDOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (21749657).
|
22/11/2019
|
22/11/2025
|
4.262.843,91
|
1
|
4.262.843,91
|
|
29/08/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DO CONTRATO Nº 788/2019
|
22/11/2019
|
22/11/2025
|
4.262.843,91
|
1
|
4.262.843,91
|
|
08/09/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE O REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 788/2019.
|
22/11/2019
|
22/11/2025
|
4.442.722,09
|
1
|
4.442.722,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE001520
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.929.148,65
|
800.237,51
|
0,00
|
229.386,16
|
341.465,19
|
|
393003
|
2022NE000016
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000053
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000064
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.629.548,35
|
0,00
|
0,00
|
2.127.523,60
|
1.502.024,75
|
0,00
|
0,00
|
1.502.024,75
|
|
393003
|
2023NE002369
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.064.242,40
|
1.095.521,96
|
0,00
|
1.968.720,44
|
1.095.521,96
|
29.681,51
|
29.681,51
|
1.065.840,45
|
|
393003
|
2024NE002502
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.300.000,00
|
1.800.523,35
|
28.015,66
|
2.471.460,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE805404
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
891.205,71
|
23.755,90
|
23.755,90
|
867.449,81
|
|
393003
|
2020NE800623
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
347.953,29
|
95.992,45
|
0,00
|
251.960,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003642
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.794.194,98
|
320.707,26
|
30.125,58
|
2.443.362,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2020/98
|
2020-02-13
|
50600.001465/2020-49
|
2020-02-18
|
183448.14
|
|
2020/160
|
2020-03-11
|
50600.003520/2020-35
|
2020-03-11
|
250042.38
|
|
2020/219
|
2020-03-26
|
50600.005222/2020-80
|
2020-03-27
|
209384.42
|
|
2020/408
|
2020-06-05
|
50600.009654/2020-60
|
2020-06-08
|
251960.84
|
|
2020/475
|
2020-06-29
|
50600.015785/2020-86
|
2020-07-02
|
227062.04
|
|
2020/517
|
2020-07-14
|
50600.016783/2020-12
|
2020-07-23
|
224574.87
|
|
2020/540
|
2020-07-24
|
50600.018524/2020-18
|
2020-07-24
|
239802.38
|
|
2020/628
|
2020-09-09
|
50600.023656/2020-61
|
2020-09-17
|
233594.75
|
|
2020/772
|
2020-10-16
|
50600.026867/2020-56
|
2020-10-22
|
216325.76
|
|
2020/798
|
2020-10-30
|
50600.028601/2020-48
|
2020-12-17
|
215670.00
|
|
2020/935
|
2020-12-09
|
50600.030678/2020-88
|
2020-12-17
|
207536.23
|
|
2020/994
|
2020-12-29
|
50600.033251/2020-31
|
2020-12-30
|
205712.38
|
|
2021 61
|
2021-02-02
|
50600.001411/2021-64
|
2021-04-20
|
221759.36
|
|
2021/160
|
2021-03-16
|
50600.002543/2021-11
|
2021-04-20
|
37883.85
|
|
2021 138
|
2021-03-05
|
50600.003187/2021-45
|
2021-04-20
|
203977.30
|
|
2021 172
|
2021-04-01
|
50600.008285/2021-79
|
2021-04-20
|
180684.03
|
|
2021/228
|
2021-05-04
|
50600.010129/2021-78
|
2021-05-07
|
238386.84
|
|
2021/327
|
2021-07-06
|
50600.013520/2021-24
|
2021-07-12
|
213518.52
|
|
2021/328
|
2021-07-06
|
50600.013516/2021-66
|
2021-07-12
|
227098.78
|
|
2021/366
|
2021-07-20
|
50600.014112/2021-90
|
2021-07-21
|
29379.65
|
|
2021/373
|
2021-07-27
|
50600.014263/2021-48
|
2021-08-05
|
222367.42
|
|
2021/441
|
2021-09-09
|
50600.023489/2021-30
|
2021-09-15
|
228737.60
|
|
2021/446
|
2021-09-17
|
50600.023699/2021-28
|
2021-09-21
|
25547.52
|
|
2021/472
|
2021-10-01
|
50600.024485/2021-79
|
2021-10-21
|
26824.90
|
|
2021/505
|
2021-10-14
|
50600.026998/2021-14
|
2021-10-21
|
28102.27
|
|
2021/516
|
2021-10-26
|
50600.029440/2021-91
|
2021-10-29
|
237028.00
|
|
2021/517
|
2021-10-26
|
50600.030700/2021-71
|
2021-10-29
|
28102.27
|
|
2021/520
|
2021-10-28
|
50600.030911/2021-11
|
2021-12-02
|
253593.37
|
|
2023/80
|
2023-04-04
|
50600.009701/2023-18
|
2023-07-07
|
282780.45
|
|
2021/570
|
2021-12-01
|
50600.034983/2021-20
|
2021-12-03
|
210021.44
|
|
2021/608
|
2021-12-17
|
50600.037832/2021-23
|
2021-12-22
|
12135.07
|
|
2021/607
|
2021-12-17
|
50600.037930/2021-61
|
2021-12-22
|
144416.82
|
|
2021/611
|
2021-12-23
|
50600.038058/2021-78
|
2021-12-23
|
64635.93
|
|
2022/10
|
2022-01-05
|
50600.039731/2021-97
|
2022-01-07
|
3832.13
|
|
2022/53
|
2022-01-11
|
50600.039742/2021-77
|
2022-01-17
|
11070.59
|
|
2022/66
|
2022-01-26
|
50600.003257/2022-46
|
2022-02-08
|
247301.46
|
|
2022/147
|
2022-03-25
|
50600.012735/2022-17
|
2022-03-31
|
20056.52
|
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2022/119
|
2022-03-08
|
50600.009134/2022-19
|
2022-03-21
|
230996.68
|
|
2022/243
|
2022-05-12
|
50600.020370/2022-96
|
2022-05-31
|
28486.08
|
|
2022/130
|
2022-03-22
|
50600.012746/2022-99
|
2022-03-28
|
50351.74
|
|
2022/133
|
2022-03-23
|
50600.012370/2022-12
|
2022-03-31
|
220230.80
|
|
2022/244
|
2022-05-12
|
50600.020371/2022-31
|
2022-05-31
|
25773.12
|
|
2022/245
|
2022-05-12
|
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|
2022-06-03
|
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|
|
2022/227
|
2022-05-06
|
50600.021293/2022-91
|
2022-05-31
|
29164.32
|
|
2022/253
|
2022-05-27
|
50600.024602/2022-85
|
2022-06-03
|
222840.68
|
|
2023/80
|
2023-04-04
|
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|
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|
|
2023179
|
2023-07-31
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2023-08-21
|
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|
|
2022292
|
2022-06-30
|
50600.029326/2022-41
|
2022-07-18
|
0.00
|
|
2022342
|
2022-08-04
|
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|
2022-10-04
|
0.00
|
|
2022405
|
2022-10-05
|
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|
2022-10-10
|
0.00
|
|
2023 8
|
2023-01-09
|
50600.000728/2023-45
|
2023-02-17
|
259384.67
|
|
2022 406
|
2022-10-05
|
50600.012889/2019-03
|
2022-10-10
|
297051.25
|
|
2023 34
|
2023-02-08
|
50600.003024/2023-24
|
2023-02-17
|
281721.65
|
|
2023 28
|
2023-02-01
|
50600.045838/2022-55
|
2023-02-17
|
267751.26
|
|
2023 27
|
2023-02-01
|
50600.049446/2022-65
|
2023-02-17
|
247482.13
|
|
2023 34
|
2023-02-08
|
50600.012889/2019-03
|
2023-02-17
|
281721.65
|
|
2023 8
|
2023-01-09
|
50600.000728/2023-45
|
2023-02-17
|
259384.67
|
|
2023/80
|
2023-04-04
|
50600.009701/2023-18
|
2023-07-07
|
282780.45
|
|
2023/130
|
2023-05-23
|
50600.010294/2023-91
|
2023-08-07
|
234988.22
|
|
2023/152
|
2023-06-15
|
50600.014075/2023-81
|
2023-08-11
|
287183.77
|
|
2024/90
|
2024-12-18
|
50600.038750/2024-49
|
2024-12-31
|
308490.34
|
|
2025-4
|
2025-01-23
|
50600.001591/2025-16
|
2025-02-06
|
274435.50
|
|
2025/8
|
2025-02-10
|
50600.002122/2025-14
|
2025-02-11
|
297552.42
|
|
2025/15
|
2025-03-11
|
50600.005393/2025-13
|
2025-03-19
|
305482.52
|
|
2025/18
|
2025-04-01
|
50600.008318/2025-12
|
2025-04-07
|
281733.01
|
|
202558
|
2025-09-23
|
50600.026479/2025-80
|
2025-09-26
|
318052.02
|
|
2025/25
|
2025-05-12
|
50600.011535/2025-81
|
2025-05-14
|
263353.13
|
|
2025/31
|
2025-06-10
|
50600.014253/2025-36
|
2025-08-18
|
283898.93
|
|
2025/41
|
2025-08-01
|
50600.020295/2025-14
|
2025-08-18
|
287834.78
|
|
2025/33
|
2025-06-20
|
50600.016762/2025-01
|
2025-08-18
|
297552.19
|
|
2025/51
|
2025-08-19
|
50600.023245/2025-81
|
2025-08-26
|
322693.41
|
|
2025/42
|
2025-08-01
|
50600.023711/2025-28
|
2025-08-26
|
233614.27
|
|
202559
|
2025-09-23
|
50600.028153/2025-97
|
2025-09-26
|
179880.07
|
|
2025/65
|
2025-10-28
|
50600.032125/2025-74
|
2025-11-06
|
330330.69
|
|
3
|
2025-12-05
|
50600.038460/2025-86
|
2025-12-09
|
318789.30
|
|
7
|
2025-12-19
|
50600.041110/2025-05
|
2025-12-22
|
204316.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-11-22
|
161957.95
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-21
|
161957.95
|
|
Seguro Garantia
|
2022-02-22
|
161957.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
520465.7998
|
8.53605
|
4442722.0904
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.884.366-**
|
BRUNA STHER BITENCOURTP - REPOSTO GERAL DO CONTRATO
|
|
***.046.151-**
|
MARCELO ANDRADE CORREIA - PREPOSTO SUBSTITUTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.789-**
|
WAGNER FRAGOSO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.552.321-**
|
ERISNEI GALDINO DA SILVA MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.594.971-**
|
MONALISA SABRINA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.508.601-**
|
FLÁVIO FERREIRA LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
