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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00233/2019
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00425/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.910.656/0001-81 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Processo 50612.001480/2018-33
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-070/DF, TRECHO: ENTR. DF-001/095 (BRASÍLIA) - DIV. DF/GO,SUBTRECHO: ENTR. DF-001/095 (BRASÍLIA) - DIV. DF/GO, SEGMENTO: KM 0,00 (070BDF0010) AO KM 19,80 (070BDF0050), EXTENSÃO: 19,80 KM; E BR-080/DF, TRECHO: ENTR. DF-001/240(A) (BRASÍLIA) - ENTR. DF-180(B) (DIV. DF/GO), SUBTRECHO: ENTR. DF-001/240(A) (BRASÍLIA) - ENTR. DF-180(B) (DIV. DF/GO), SEGMENTO: KM 0,00 (080BDF0010) AO KM 40,30 (080BDF0072), EXTENSÃO: 40,30 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 23/04/2019
Vig. Fim 05/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.962.273,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.962.273,01
Valor Acumulado R$ 15.962.273,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2019 00233/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00233/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001480/2018-33 23/04/2019 10/07/2021 9.562.000,00 1 0,00
02/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COM DECRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DOS AJUSTES DOS VALORES REFERENTES AO BDI E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉNCICA N° 19 (SEI N° 4563674) E "PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS" (SEI N° 4563673). O VALOR DO CONTRATO (A PREÇOS INICIAIS) PASSARÁ DO VALORVIGENTE DE R$ 9.561.999,99 PARA R$ 9.531.468,99 FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 30.531,00. 23/04/2019 10/07/2021 30.531,00 1 0,00
30/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA. ONDE SE LÊ: OVALOR DO CONTRATO (À PI) PASSARÁ DO VALOR VIGENTE DE R$ 9.561.999,99 PARA R$ 9.531.468,99 FACE AO DECRÉSCIMO DE R$ 30.531,00, LEIA-SE: O VALOR DO CONTRATO (À PI) PASSARÁ DO VALOR VIGENTE DE R$ 9.562.000,00 PARA R$ 9.531.468,99 FACE AODECRÉSCIMO DE R$ 30.531,01. 23/04/2019 10/07/2021 30.531,01 1 0,00
08/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA. 23/04/2019 05/07/2022 13.588.171,88 1 13.588.171,88
12/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 18,10% E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS; E ACRÉSCIMO DE CLÁUSULA SOBRE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC). 23/04/2019 05/07/2022 16.047.633,59 1 16.047.633,59
27/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS – QUE FOI FORMALIZADA POR INTERMÉDIO DO 4º TERMO ADITIVO –, PROMOVENDO-SE REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 16.047.633,59 PARA R$ 15.962.273,01 EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE R$ 85.360,58. 23/04/2019 05/07/2022 15.962.273,01 1 15.962.273,01
13/05/2022 00006/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 A NOVEMBRO/2021, NO ÂMBITO DO CONTRATO 12 00233/2019, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº: 8/2022/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (10930313), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (10971755), DESPACHO (DNIT) SMT - GO/DF (11286456), DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (10987278) E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (11322435) DE 11/05/2022, CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50612.000199/2022-60. 23/04/2019 05/07/2022 15.962.273,01 1 15.962.273,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2019NE801280 MT00799 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/DF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804415 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804893 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 132.789,80 132.789,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE801674 MT00799 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/DF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 648.558,51 0,00 0,00 648.558,51
393003 2020NE800057 DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 342.217,50 0,00 0,00 342.217,50 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE800758 MT00799 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/DF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 633.797,10 255.339,82 0,00 378.457,28 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001040 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.765.137,61 0,00 0,00 2.447.957,45 1.317.180,16 0,00 0,00 1.120.358,51
393003 2021NE002367 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 15962273.01 15962273.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo