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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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00031/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Processo
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08759.001907/2024-11
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO ESTABELECER AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO OFERECIDOS PELA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN AO USUÁRIO TÍTULAR, SEM PREJUIZO DOS DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA ARSP.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 9/2025 (SEI 8359161).
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.004,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 7.004,00
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Valor Acumulado
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R$ 213.504,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001907/2024-11
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17/03/2025
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17/10/2026
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3.500,00
|
1
|
3.500,00
|
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05/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 3.504,00.
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17/03/2025
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17/10/2026
|
7.004,00
|
1
|
7.004,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194019
|
2025NE000107
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.141,04
|
2.687,20
|
2,21
|
451,63
|
2.687,20
|
2.614,86
|
2.614,86
|
74,55
|
|
194019
|
2025NE000046
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
362,96
|
0,00
|
0,00
|
362,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2026NE000001
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.210,04
|
2.612,54
|
0,00
|
597,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07/2026
|
2026-07-09
|
08759.001907/2024-11
|
2026-08-27
|
81.04
|
|
06/2026
|
2026-06-11
|
08759.001907/2024-11
|
2026-08-03
|
56.86
|
|
08/2026
|
2026-08-11
|
08759.001907/2024-11
|
2026-09-27
|
116.36
|
|
04/2025
|
2025-04-03
|
08759.001907/2024-11
|
2025-04-03
|
55.90
|
|
03/2025
|
2025-03-07
|
08759.001907/2024-11
|
2025-03-24
|
182.18
|
|
02/2025
|
2025-02-05
|
08759.001907/2024-11
|
2025-03-24
|
60.26
|
|
05/2025
|
2025-05-06
|
08759.001907/2024-11
|
2025-05-07
|
64.62
|
|
07/2025
|
2025-07-04
|
08759.001907/2024-11
|
2025-07-04
|
67.12
|
|
08/2025
|
2025-08-05
|
08759.001907/2024-11
|
2025-08-07
|
70.76
|
|
06/2025
|
2025-06-04
|
08759.001907/2024-11
|
2025-06-09
|
67.12
|
|
09/2025
|
2025-09-03
|
08759.001907/2024-11
|
2025-09-04
|
64.38
|
|
10/2025
|
2025-10-07
|
08759.001907/2024-11
|
2025-10-07
|
72.34
|
|
11/2025
|
2025-11-05
|
08759.001907/2024-11
|
2025-11-07
|
64.38
|
|
12/2025
|
2025-12-08
|
08759.001907/2024-11
|
2025-12-08
|
47.74
|
|
01/2026
|
2025-12-05
|
08759.001907/2024-11
|
2026-01-21
|
72.34
|
|
02/2026
|
2026-02-06
|
08759.001907/2024-11
|
2026-03-02
|
64.38
|
|
03/2026
|
2026-03-11
|
08759.001907/2024-11
|
2026-03-13
|
70.76
|
|
04
|
2026-04-10
|
08759.001907/2024-11
|
2026-04-24
|
138.94
|
|
05/2026
|
2026-05-05
|
08759.001907/2024-11
|
2026-05-12
|
69.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
7004
|
7004.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.527.247-**
|
ALEXSANDRO ALMEIDA MATHIAS
|
Gestor
|
|
***.821.937-**
|
MAICK IURY DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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